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姚安县自然资源局2023年预算公开目录

第一部分 姚安县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县自然资源局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县自然资源局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县自然资源局（以下简称县自然资源局）贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导主要职责职能是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关自然资源管理的规定和制度措施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，贯彻落实国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。组织开展矿产资源合理利用和保护工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，组织实施自然资源有关行政执法工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

单位共设置6个内设机构，包括：办公室（法规股）、自然资源调查监测股（自然资源确权登记局、国土测绘地理信息管理股）、自然资源审批股（自然资源开发利用和权益股）、国土空间规划股（城乡规划股）、耕地保护监督和国土空间生态修复股（执法监督股）、矿产资源管理股（地质勘查矿产资源储量股、矿产资源保护监督股）。

所属事业单位13个，分别是：

1.姚安县自然资源综合行政执法大队

2.姚安县不动产登记中心

3.姚安县国土规划整理中心

4.姚安县土地储备地产交易中心（姚安县矿业权交易中心）

5.姚安县自然资源局栋川自然资源所（姚安县栋川不动产登记服务站）

6.姚安县自然资源局光禄自然资源所（姚安县光禄不动产登记服务站）

7.姚安县自然资源局前场自然资源所（姚安县前场不动产登记服务站）

8.姚安县自然资源局弥兴自然资源所（姚安县弥兴不动产登记服务站）

9.姚安县自然资源局太平自然资源所（姚安县不动产登记服务站）

10.姚安县自然资源局官屯自然国土资源所（姚安县官屯不动产登记服务站）

11.姚安县自然资源局适中自然资源所（姚安县适中不动产登记服务站）

12.姚安县自然资源局大河口自然资源所（姚安县大河口不动产登记服务站）

13.姚安县自然资源局左门自然资源所（姚安县左门不动产登记服务站）

（三）重点工作概述

一是国土空间规划编制工作及村庄规划编制工作取得新进展，为“十四五”经济社会发展奠定了坚实基础。二是全面摸排了耕地“非农化”“非粮化”底数。严格对照“六个严禁”，对耕地和永久基本农田保护情况进行全面检查，对发现的问题及时制定了整改方案。三是按照《永久基本农田数据库标准（2021版）》要求，对永久基本农田保护图斑、永久基本农田注记、永久基本农田储备区完成了基本农田核实整改数据库建设、工作报告编写、数据表格填写和图件制作等工作。四是致力于国土空间生态修复。编制完成25个历史遗留废弃矿山生态修复实施方案和“一矿一策”生态修复建议书，针对全县历史遗留废弃矿山，制定了生态修复路线图、时间表。五是全面强化耕地占补平衡工作，围绕州下达我县补充耕地三年攻坚行动（2022—2024）2.64万亩目标任务，紧扣2022年冬至2023年春0.94万亩的工作目标，及时开展残次林地评估论证、补充耕地项目可研和规划设计编报各项工作。六是城乡建设用地增减挂钩取得新成绩。七是全面提高重点建设项目用地保障能力。八是全面完成不动产登记历史遗留问题化解。九是全面提升地质灾害防治能力。十是全面加强矿产资源保护和利用。十一是全面加强自然资源督察整改和执法监察工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1430.40万元，其中：一般公共预算1430.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加362.87万元，主要原因分析一是2023年度我单位增加了部门项目预算收入，二是截至上年年末我单位行政人员退休2人，事业人员调出单位6人、辞职1人，新招考入职10人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1430.40万元，其中:本年收入1430.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1430.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加362.87万元，主要原因分析一是2023年度我单位增加了部门项目预算收入，二是截至上年年末我单位行政人员退休2人，事业人员调出单位6人、辞职1人，新招考入职10人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1430.40万元。财政拨款安排支出1430.40万元，其中：基本支出1083.40万元，与上年对比增加15.87万元，主要原因分析上年度我单位进行机构改革，人员变动大，具体为行政人员退休2人，事业人员调出单位6人、辞职1人，新招考入职10人；项目支出347.00万元，与上年对比增加347.00万元，主要原因分析2023年度我单位增加了部门项目预算收入支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于本单位办公、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资、自然资源海洋事务、灾害防治及应急等方面支出。具体如下：

1、“2080501·行政单位离退休”预算支出32.13万元，主要反映行政单位退休人员经费。

2、“2080502·事业单位离退休”预算支出2.14万元，主要反映事业单位退休人员经费。

3、“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出99.56万元，主要反映单位职工基本养老保险方面的支出。

4、“2080506·机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出7.79万元，主要反映单位职业年金缴费方面的支出。

5、“2080801·死亡抚恤”预算支出0.83万元，主要反映单位遗属补助方面的支出

6、“2101101·行政单位医疗”预算支出21.36万元，主要反映单位行政人员基本医疗保险缴费经费及大病保险缴费。

7、“2101102·事业单位医疗”预算支出23.69万元，主要反映单位事业人员基本医疗保险缴费经费及大病保险缴费。

8、“2101103·公务员医疗补助”预算支出24.41万元，主要反映单位补助基本医疗保险方面的支出。

9、“2101199·其他行政事业单位医疗支出”预算支出5.62万元，主要反映单位补助事业单位其他基本医疗保险方面的支出。

10、“2200101·行政运行”预算支出796.98万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出。

11、“2200102·一般行政管理事务”预算支出40.00万元，主要反映单位特定目标类城乡建设用地增减挂钩项目和占补平衡项目方面的支出。

12、“2200104·自然资源规划与管理”预算支出275.00万元，主要用于单位特定目标类国土空间规划、实用性村庄规划、土地利用总体规划和生态红线调整评估等项目方面支出。

13、“2200109·自然资源调查与确权登记”预算支出2.00万元，主要用于单位特定目标类不动产确权登记项目方面的支出。

14、“2210201·住房公积金”预算支出68.88万元，主要反映单位住房公积金方面的支出。

15、“2240601·地质灾害防治”预算支出30.00万元，主要用于单位地质灾害防治、隐患点监测人员补助及群测群防等方面支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出1083.40万元，项目支出347.00万元）具体如下：

1、“301·工资福利支出”预算支出985.34万元，其中：“30101·基本工资”预算支出233.82万元，“30102·津贴补贴”预算支出162.43万元，“30103·奖金”预算支出91.90万元，“30107·绩效工资”预算支出204.76万元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出。“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出99.56万元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30109职业年金缴费”预算支出7.79万元，主要用于单位人员的职业年金缴费支出。“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出45.05万元，“30111·公务员医疗补助缴费”预算支出24.41万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出7.50万元，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出68.88万元，主要用于单位住房公积金方面的支出。“30199·其他工资福利支出”预算支出39.24万元，主要用于单位外聘协管员工资发放和村级国土信息员补助支出。

2、“302·商品和服务支出”预算支出380.43万元，其中：“30201·办公费”预算支出46.80万元，“30202·印刷费”预算支出2.00万元，“30205·水费”预算支出0.70万元，“30206·电费”预算支出1.10万元，“30207·邮电费”预算支出4.00万元，“30211·差旅费”预算支出8.00万元，“30215·会议费”预算支出1.50万元，“30216·培训费”预算支出0.60万元，“30217公务接待费”预算支出2.50万元，“30227·委托业务费”预算支出275.00万元，“30228·工会经费”预算支出9.01万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出3.00万元，“30239·其他交通费用”预算支出25.74万元，“30299·其他商品服务费用”预算支出0.48万元。其中，部门运转基本支出63.43万元，主要用于单位购买日常办公用品、缴纳的水费、电费、网络费、出差人员的差旅费、培训人员的差旅费、单位缴纳的工会经费、公务接待费、公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出；部门项目预算支出317.00万元，主要用于县城乡建设用地增减挂钩项目办公、耕地保护和占补平衡项目办公、国土空间规划编制、实用性村庄规划编制、土地利用总体规划编制、生态保护红线评估调整、不动产权证书印刷购买等方面支出。

3、“303·对个人和家庭的补助”预算支出34.63万元，其中：“30302·退休费”预算支出33.792万元，主要用于单位退休人员的工资方面的支出，“30305·生活补助”预算支出0.834万元，主要用于退休人员遗属补助方面的支出。

4、“310·资本性支出”预算支出30.00万元，其中“31005·基础设施建设”预算支出30.00万元，主要用于2023年度地质灾害防治、应急演练、隐患点监测人员补助等群测群防方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

姚安县自然资源局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.60万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年增加0.5万元，增长10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动较，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县自然资源局2023年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0.5万元，增长25%，国内公务接待批次为102次，共计接待506人次。

增加的原因：一是迎接上级对我县国土资源执法监察、矿产资源、地质灾害等方面巡查检查多，二是2023年大力开展乡镇级国土空间规划编制、实用性村庄规划编制等项目，需要召集镇、村等各级干部召开参与培训、评审等。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、姚安县国土空间规（2020—2035年）编制项目预算资金100.00万元。通过项目实施，切实做到粮食安全优先、耕地保护优先，防止城镇开发边界盲目扩张，以双评价”为基础，坚持新发展理念和以人民为中心的发展思想，将三条控制线作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线，在县国土空间规划中优化农业、生态、城镇空间布局，统筹划定落实三条控制线，确保“三区三线”划定工作取得成效，为姚安县高质量发展提供引领和保障。

2、姚安县实用性村庄规划编制项目预算资金100.00万元。通过项目实施，可以深入了解村镇存在的实际问题、农民意愿、村镇发展动力，确保新农村建设符合村镇的实际发展需求，为进一步管理村域国土空间开发保护、优化村庄发展环境、强化村庄空间治理提供法定依据，为实施乡村振兴战略奠定基础。

3、姚安县耕地保护和占补平衡指挥部工作经费20.00万元。通过三年（2022—2024年）攻坚行动，实现数量占补有余、质量明显提升，切实为我县重大项目、重要基础设施建设提供强有力的用地保障，有效化解财政债务风险。在完成补充耕地目标任务的同时，促进剩余指标跨区域流转，有效增加地方收益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县自然资源局2023年机关运行经费安排28.2万元，与上年对比增加0.4万元，其中，办公费增加1.00万元、公务接待费增加0.5万元、会议费减少0.5万元、水费减少0.3万元、电费减少0.9万元、差旅费增加1万元、培训费减少0.4万元。主要原因是上年度我单位进行机构改革，人员变动大，具体为行政人员退休2人，事业人员调出单位6人、辞职1人，新招考入职10人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县自然资源局资产总额1986.46万元，其中，流动资产1604.85万元，固定资产115.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程132.73万元，无形资产133.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加782.51万元，其中固定资产减少26.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 姚安县自然资源局2023年部门预算表

（详见附件1）

第三部分 姚安县自然资源局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53232500532400111

姚安县自然资源局         

2023年3月2日          

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附件1.姚安县自然资源局2023年部门预算表

附件2.姚安县自然资源局部门预算重点领域财政项目文本公开