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姚安县总工会2023年预算公开目录

第一部分 姚安县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县总工会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分  姚安县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共姚安县委机构编制委员会关于印发姚安县总工会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，其主要职责是：

1、根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作;负责工运理论、政策的研究。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行楚雄州工会代表大会和姚安县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委县政府和上级工会反映本地区职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题;参与涉及本县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、指导基层工会加强自身建设和改革;研究制定本县工会的各项组织制度，支持、帮助本县新建企业、社会组织组建工会和发展会员; 研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设;监督、检查《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中国工会章程》《云南省企业工会条例》《云南省工会劳动法律监督条例》《云南省职工代表大会条例》等法律法规的贯彻执行。

5、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

6、加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、发挥工会组织桥梁纽带作用,培育发展相关社会组织推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

9、研究本县劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

10、加强基层工会领导班子和领导班子成员协管工作; 研究制定本县工会干部管理制度和培训规划; 负责本县各级工会领导干部及相关工会干部的培训工作。

11、研究本县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用:组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

12、开展职工宣传思想工作和素质提升工作。

13、协助做好劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。

14、承担县委、县人民政府和州总工会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照《中共姚安县委机构编制委员会关于印发姚安县总工会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（姚编发〔2022〕11号），我部门共设置4个内设机构，包括：办公室(经审委办公室、女工委办公室)、组织宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、劳动经济和法律维权部（加挂职工服务中心、困难职工帮扶中心、职工医疗互助代办点牌子）。无下属单位。

（三）重点工作概述

1、提高站位、在思想引领中彰显“凝聚力”。学习宣传贯彻党的二十大精神与谋划当前和今后一个时期的工会工作结合起来，把党的二十大精神转化为思路举措、工作本领，自觉与党的二十大作出的决策部署对标对表，以钉钉子精神抓好各项工作落实。

2、唯实惟先、在建功立业中勇当“排头兵”。持续抓好产业工人队伍建设改革。对照全总《新时期产业工人队伍建设改革方案》落实情况评价考核指标体系，全面审视改革工作取得的成效、存在的问题，切实肩负起推动改革的政治责任。围绕县委、县政府“十四五”时期重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，突出工运时代主题，继续深化劳动技能竞赛，推动职工技术技能竞赛广泛开展，推进培训、练兵、竞赛、晋级“四位一体”的技能提升新模式，积极构建与我县产业发展相适应的产业技能人才培养机制，不断提升劳动者素质，凝聚建功“十四五”新征程的强大力量。  

3、践行宗旨、在服务职工中当好“娘家人”。把维权服务工作摆在突出位置，聚焦新业态新就业群体，在组织入会、权益保障等方面持续发力，切实为职工群众办实事办好事解难事。继续加强职工服务阵地建设，积极开展“送温暖”活动、职工医疗互助活动、“贷免扶补”创业促进就业工作。突出守牢维护劳动领域政治安全底线，深化职工队伍稳定风险隐患专项排查化解工作，全面落细落实“五个坚决”“五个不发生”要求。

4、激发活力、在自身建设中锻造“先锋号”。以政治建设为统领，认真落实主体责任和“一岗双责”。健全“党建+”工作机制，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进。紧扣“转作风、提效能”两大主题，推动作风革命效能革命走深走实，切实提升工会干部能力素质、锤炼过硬作风。加强干部队伍建设，把好干部标准贯穿干部育选管用全过程，建设忠诚干净担当的高素质专业化工会干部队伍。持续做好工会财务、资产和经费审查审计监督工作，不断健全和完善工会自身监督制约、检查评价等机制，深化工会财务预算管理改革，强化财务监督检查，在工会经费的收、管、用各个环节扎紧制度笼子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入183.72万元，其中：一般公共预算183.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入比上年的224.57万元减少40.85万元，下降18.19%，减少的主要原因是人员变动，工资、社保费和住房公积金比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入183.72万元，其中:本年收入183.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门财政拨款收入比上年的224.57万元减少40.85万元，下降18.19%，减少的主要原因是人员变动，工资、社保费和住房公积金比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出183.72万元。财政拨款安排支出183.72万元，其中：基本支出183.72万元，比上年的224.57万元减少40.85万元，下降18.19%，减少的主要原因是人员变动，工资、社保费和住房公积金比上年减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行123.97万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出。

2080502事业单位离退休13.16万元，主要用于退休人员财政承担部分工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.71万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.27万元，主要用于职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤0.15万元，主要用于遗属生活补助支出。

2101101行政单位医疗6.88万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助4.69万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于在职人员的其他社会保障缴费。

2210201住房公积金11.96万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出183.72万元，其中：30101基本工资支出38.31万元，30102津贴补贴支出44.24万元，30103奖金支出28.47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出14.71万元，30110职工基本医疗保险缴费支出6.88万元，30111公务员医疗补助缴费支出4.69万元，30112其他社会保障缴费支出0.93万元，30113住房公积金支出11.96万元，30201办公费支出1.8万元，30205水费支出0.06万元，30206电费支出0.40万元，30207邮电费支出0.30万元，30211差旅费支出0.44万元，30217公务接待费支出0.20万元，30228工会经费支出1.38万元，30239其他交通费支出8.38万元，30299其他商品和服务支出0.18万元，30302退休费支出12.98万元，30109职业年金缴费7.27万元，30305生活补助0.14万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.28万元，其中：政府采购货物预算1.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县总工会2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县总工会2023年机关运行经费安排13.14万元，与上年13.86万元相比减少0.72万元，下降5.19%。减少的主要原因是在职人员发生变化，工会经费、其他交通费减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额0.57万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 姚安县总工会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县总工会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53232500172200111

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姚安县总工会2023年部门预算公开表