姚安县人民政府-姚安县左门乡人民政府2023年部门预算

姚安县左门乡人民政府2023年部门预算

来源: 姚安县左门乡人民政府 | 访问量:3608 | 发布时间: 2023/3/2 8:23:10

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姚安县左门乡2023年预算公开目录

第一部分姚安县左门乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县左门乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县左门乡2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分姚安县左门乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

左门乡是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

（二）机构设置情况

左门乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1、左门乡人民代表大会主席团；

2、左门乡政府；

3、左门乡党委；

4、左门乡财政所；

5、左门乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

6、左门乡社会保障和为民服务中心；

7、左门乡国土和村镇规划建设服务中心；

8、左门乡农业农村服务中心；

9、左门乡林业和草原服务中心；

10、左门乡水务服务中心；

（三）重点工作概述

2023年是深入实施“十四五”规划的关键之年。全乡经济社会发展的主要预期目标是：全乡农村经济总收入增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入与经济发展同步，粮食产量稳定在3600吨以上，居民消费价格总水平涨幅、单位GDP能耗和主要污染物减排量完成县下达任务，城乡居民人均可支配收入与经济同步增长，全面完成防范化解重大风险、污染防治、节能减排、安全生产等目标。为实现上述目标，重点做好5个方面的工作。

（一）坚持项目为王，坚定不移以项目投资撬动经济发展

积极谋划争取项目。持续做好重点工程建设计划的编制，抓住乡村振兴重大战略机遇，克服生态保护区、土地要素保障、交通等不利因素，多渠道向上争取产业发展、民族团结、美丽乡村、基础设施建设等项目，积极争取将左门乡建设项目纳入国家和省州县“十四五”规划盘子，按照时序进度抓好左门乡基础设施补短板项目建设工作。全力推进在建项目。加大招商引资力度。围绕县委县政府主导产业和我乡发展思路，完善工作机制，推进精准招商、以商招商、专业招商等，提高服务企业水平，重点加大对肉牛养殖、中药材种植、林果蔬菜种植、农产品仓储粗加工和乡村旅游的招商力度，力争引进合同项目，完成2023年县下达招商引资任务，提升招商引资对经济社会发展的贡献。

（二）坚持产业富民，坚定不移以产业兴旺推动乡村振兴

促进农业高质高效。守牢粮食安全底线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严厉查处乱占耕地建房行为，扛稳粮食安全政治责任。坚持向管理要效益，抓实烤烟中耕管理，推进烤烟提质增效，完成烟叶收购任务。重点培育山药、魔芋、高山蔬菜、白芸豆、中草药等特色农业产业，着力打造“一村一品”“一户多业”，争创毕叭村肉牛、左门村魔芋州级“一村一品”。推进畜牧业健康发展。持续提升和打造毕叭肉牛养殖专业示范村品牌，巩固推广清水河肉牛养殖模式，提升打造米苏旦肉牛养殖示范“升级版”，争取实施地索青贮饲料种植加工项目，推动全乡肉牛养殖产业进一步发展，以实施“粮改饲”为契机，大力发展壮大肉牛、黑山羊规模养殖，加大品种改良、科技培训、新技术推广和动物疫病防控力度，突出山地畜牧特色养殖，壮大巨菌草和青贮玉米种植加工，鼓励生态养殖和绿色认证。扶持打造肉牛、黑山羊、生猪养殖示范户，促进农民富裕富足。对照巩固拓展脱贫攻坚成果“后评估”要求，持续加大道路、安全饮水、产业项目等后续管护力度，持续稳固壮大特色种植业、养殖业和外出务工，千方百计促进农民增收，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强扶贫项目资产运营管理，确保扶贫资产保值增值。谋划实施高效种植、特色加工等产业项目，健全利益联结机制，实现村集体经济和农民稳定增收。

（三）坚持生态立乡，坚定不移以绿色生态带动和谐共生

人不负青山，青山定不负人。持续加强生态环境保护，促进经济社会发展全面绿色转型，让绿色成为左门最动人的色彩。严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发界线三条控制线，始终践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把守护好左门的绿水青山作为己任。加强日常环境保护监管，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护监督机制，进一步加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度。认真组织实施好退耕还林（还草）和生态修复及长江防护林建设项目，切实加强天然林管护和森林防火工作，严格落实长江十年禁渔规定，深入推进“林长制”“河长制”，扎实开展清河巡河巡山护林等行动，确保地索国家级环保监测断面水质持续达标、持续向好，持续巩固省级卫生乡镇和5个省级卫生村创建成果，争创一个国家级森林乡村，使“云南省生态乡镇”这张名片更加靓丽。持续改善人居环境，扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，完善农村人居环境设施管护机制，加强农村改厕和水环境治理，推进农村生活垃圾源头分类减量和资源化处理利用。持续推进“厕所革命”，2023年全乡完成农村无害化卫生户厕改造全覆盖。完善农村卫生保洁付费制度，加大生活垃圾和污水处理、畜禽养殖污染防治力度，着力建设清洁家园。常态化开展“美丽家园”评选活动，坚持开展“讲文明、除陋习、树新风”等活动。

（四）坚持共建共享，坚定不移以人民福祉联动社会稳定

突出抓好交通出行、医疗卫生、养老、教育、社会救灾救济，加强为民办实事力度，加强基本民生保障。提高城乡居民社会保障率，实现符合城乡养老保险参保对象参保率100%、城乡居民基本医疗保险参保率100%；关爱贫困家庭、老弱病残等困难弱势群体，持续提高低保、特困供养标准以及扩大保障范围，充分发挥临时救助“救急难”作用，不断巩固提升兜底保障成果。不断繁荣社会事业。坚持优先发展教育事业，认真落实义务教育“两免一补”和教育帮扶政策，巩固义务教育均衡发展成果，确保适龄儿童义务教育阶段入学率达到100%，义务教育阶段不辍学，提升中小学教育质量，2023年争创地索小学州级民族团结示范学校；大力发展群众文化体育事业，办好葫芦笙文化节，精心组织参加县第九届农村文艺汇演，挖掘和保护传承民族民间非物质文化；发展医疗卫生事业，完善计生管理服务；切实维护妇女、儿童的合法权益，做好国防动员、民族宗教、征兵、档案、科协、统计等工作。不断优化社会治理。深化“平安左门”“法治左门”建设，加强社会综合治理，全力维护重点时期的社会大局稳定；完善社会重大风险评估和应急处置机制；做好“八五”普法推进工作，开展部门联合调解，做好矛盾纠纷化解工作；重视信访工作，积极回应群众合理诉求；优化治安防控体系，严厉打击违法犯罪行为，打好新一轮禁毒和防艾人民战争，常态化开展扫黑除恶斗争；严守安全生产底线，抓实火灾防控，全面抓好重点领域的安全监管。

（五）坚持集镇活乡，坚定不移以集镇建设驱动左门人气

围绕“生态立乡、集镇活乡”目标，在保护好左门乡绝佳生态环境的同时，进一步盘活干海子集镇。开展集镇建设总体规划编制，健全完善功能，积极争取支持，用好用活土地政策，规划盘活集镇资产、资源，鼓励各村群众搬迁至干海子，着力小集镇规划开发建设。抢抓全县文化旅游产业发展机遇，加大生态康养酒店招商力度，打造花椒园—干海—地索生态+红色旅游精品路线，积极争创地索3A级旅游景区，助推城乡经济发展。进一步稳定干海集镇商贸市场，增强群众商品意识，促进集镇人气活力。加快推进干海小集镇开发建设，加强城乡环境综合治理，不断完善集镇基础设施建设，坚持高标准、高起点，严格审批，形成建设规模化、设施配套化、环境园林化的小型集镇，进一步规范小集镇建设与管理，提高小集镇品味，完善小集镇功能，做好生态与现代农业和服务业结合文章，支持和鼓励农民大力发展电子商务，拓宽优质、特色、有机农产品销售渠道。以“生态农业开发+旅游开发”为核心，把干海集镇建设成为生态优势明显、民族文化彰显、民族团结和睦的特色小集镇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1003.38万元，其中：一般公共预算1003.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加91.76万元，增加10.07%，主要原因分析：2023年行政人员、事业单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金预算数比上年增加；村委会推行“大岗位制”岗位补贴较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1003.38万元，其中:本年收入1003.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1003.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1003.38万元。财政拨款安排支出1003.38万元，其中：基本支出1003.38万元，与上年对比增加91.76万元，增加10.07%，主要原因分析：2023年行政人员、事业单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金预算数比上年增加；村委会推行“大岗位制”岗位补贴较上年增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算总支出1003.38万元，按支出功能科目分类：2010101行政运行预算支出15.92万元，主要用于人大事务方面的支出；2010108代表工作预算支出5万元，主要用于人大代表活动的支出；2010301行政运行预算支出451.64万元，主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出;2010350事业运行预算支出0.75万元，主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务（含村委会）方面的支出；2013101行政运行预算支出55.73万元，主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；2070109群众文化预算支出19.39万元，主要用于群众文化方面的支出；2080101行政运行预算支出19.42万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；2080501归口管理的行政单位离退休费预算支出12.94万元，主要用于财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；2080502事业单位离退休预算支出8.57万元，主要用于财政对事业单位离退休人员经费方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出73.99万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算支出5.2万元，主要用于财政对机关事业单位职业年金方面的支出；2080801死亡抚恤预算支出0.29万元，主要用于财政去世员工死亡抚恤方面的支出；2101101行政单位医疗预算支出16.46万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗预算支出17.42万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助预算支出17.27万元，主要用于医疗保障方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出预算支出4.04万元，主要用于财政对其他行政事业单位医疗方面的支出；2120101行政运行预算支出28.18万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出；2130104事业运行预算支出102万元，主要用于农业方面的支出；2130204事业机构预算支出57.73万元，主要用于林业方面的支出；2130317水利技术推广预算支出39.3万元，主要用于水利方面的支出；2210201住房公积金预算支出52.14万元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、按部门预算支出经济分类情况

301工资福利支出702.15万元，其中：30101基本工资165.39万元；30102津贴补贴138.80万元；30103奖金71.38万元；30107绩效工资138.67万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费73.99万元；30109职业年金缴费5.20万元；30110职工基本医疗保险缴费33.88万元；30111公务员医疗补助缴费17.27万元；30112其他社会保障缴费5.43万元；30113住房公积金52.14万元。

302商品和服务支出94.57万元，其中：30201办公费47.64万元；30202印刷费0.59万元；30206电费0.07万元；30215会议费1.40万元；30217公务接待费5.00万元；30228工会经费6.78万元；30231公务用车运行维护费12.00万元；30239其他交通费用20.79万元；30299其他商品和服务支出0.30万元。

303对个人和家庭的补助支出206.66万元，其中：30302退休费21.21万元；30305生活补助185.45万元。

2、按政府预算支出经济分类情况

“501机关工资福利支出”353.86万元，其中：“50101工资资金津补贴”261.96万元；“50102社会保障缴费”62.99万元；“50103住房公积金”28.91万元。

“502机关商品和服务支出”61.72万元，其中：“50201办公经费”43.08万元；“50202会议费”1.4万元；“50206公务接待费”5万元；“50208公务用车运行维护费”12万元；“50299其他商品和服务支出”0.24万元。

“505对事业单位经常性补助”381.13万元，其中：“50501工资福利支出”348.29万元；“50502商品和服务支出”32.84万元。

“509对个人和家庭的补助”206.67万元，其中：“50901社会福利和救助”185.46万元；“50905离退休费”21.21万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额13.34万元，其中：政府采购货物预算1.34万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县左门乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，与上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县左门乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县左门乡2023年公务接待费预算为5万元，与上年一致，无变动情况，国内公务接待批次为41次，共计接待1081人次。与上年相比减少2批次，接待人数减少53人次，

减少原因：2023年我乡厉行节约，加强对公务接待的管理，公务接待批次预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县左门乡2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费12万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

村委会工作经费项目：

按姚政通〔2022〕32号《姚安县人民政府关于印发姚安县2023年部门预算编制实施方案的通知》有关要求，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

1、保障村委会数量：5个；

2、安排项目资金标准：3万元/年/村，合计：15万元；

3、资金拨付及时率：100%；

4、村委会稳定运行：有效保障；

5、村委会工作效率：有效提升；

6、村民满意度：90%以上。

在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县左门乡2023年机关运行经费安排94.56万元，与2022年预算经费95.39万元相比减少0.83万元，减少0.87%。机关运行经费主要用于保障全乡工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费。减少的主要原因是：2023年我乡厉行节约，加强对办公费的管理，办公费预算数减少，造成减量。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县左门乡资产总额1154.2905万元，其中，流动资产253.98万元，固定资产净值167.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0005万元，其他资产732.45万元。与上年相比，本年资产总额减少220.25万元，其中固定资产净值减少16.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分姚安县左门乡2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县左门乡2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

村委会工作经费

二、立项依据

按姚政通〔2022〕32号《姚安县人民政府关于印发姚安县2023年部门预算编制实施方案的通知》规范立项。

三、项目实施单位

左门乡

四、项目基本概况

左门乡5个村委会工作经费

五、项目实施内容