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姚安县住房和城乡建设局2023年预算公开目录

第一部分 姚安县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县住房和城乡建设局2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县住房和城乡建设局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县住房和城乡建设局为姚安县人民政府工作部门，正科级，加挂姚安县城市管理综合行政执法局、姚安县人民防空办公室牌子。根据国民经济和社会发展的战略目标及规划，制定辖区范围内的城乡建设、管理、住房和住房保障的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并指导实施；负责本行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、规划区内控制性详细规划、各类专项规划的研究、组织编制、协调、审核和报批工作。承担建筑工程和市政工程质量、安全生产监管责任；拟订建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，平时组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作，战时组织开展城市防空袭斗争。会同有关部门审核姚安县人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中人民防空要求及建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查。组织人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作；拟订人民防空通信警报组网方案并组织实施；协调电信、军队通信网以及其他部门专用通信，保障人民防空通信警报工作；负责城市人民防空通信警报网络的战备值勤工作，确保通信警报畅通；组织城市防空警报发放、试鸣工作。承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姚安县住房和城乡建设局属于独立核算行政单位，是县级一级预算单位，内设9个机构：办公室（加挂政策法规股牌子）、村镇建设股、建筑市场监管股（加挂招投标管理办公室、抗震设防股牌子）、工程质量安全监管股、城市建设股、市政设施管理股、给排水及燃气管理办公室、房地产市场和物业管理股（加挂住房保障股牌子）、人防股。

机构设置所属6个事业单位：姚安县保障性住房建设管理中心、姚安县建筑工程质量监督站、姚安县园林绿化管理办公室、姚安县环境卫生管理站、姚安县城镇建设管理监察大队、姚安县供排水公司。

（三）重点工作概述

1.姚安县城市停车场建设项目。建设标准：项目停车场按《城市公共停车场工程项目建设标准》，每组停车位数量不得超过 500 个，地面停车场停车位用地面积为（25～30）㎡/标准停车位，地下停车库与地上停车楼停车位建筑面积为（30～40）㎡/标准停车位，机械式停车库停车位建筑面积为（15～25）㎡/标准停车位。

建设目标：姚安县城市停车场近期目标为扩大停车设施的供应，辅以合理的需求管理措施，缓解城区停车难问题；远期目标为形成布局合理，以配建停车场为主体，路外公共停车为辅助，路内停车为补充的停车格局，总体上达到供需平衡，并适度超前，为远景发展留有余地，逐步建立合理的收费体制、健全管理体制，推进停车产业化进程，实现停车与社会经济的协调发展。

项目投资情况：姚安县城市停车场建设项目，项目总投资15000万元， 其中：申请地方政府专项债券7000万元，申请上级补助及地方政府自筹8000万元。

项目建设内容：姚安县城市停车场建设项目按照《姚安县城市总体规划修改（2017-2035 年）》，根据姚安县交通发展需要及姚安县县城的停车位现状及需求，姚安县城市停车场建设项目新建姚安县城智慧停车场3个，具体是姚安县城西南片区智慧停车场建设项目、东北片区智慧停车建设项目、老城区智慧停车场建设项目，项目规划占地约230亩，本项目规划建设3566个停车位。

建设内容:包括停车场场地平整及硬化工程、智慧停车场管理系统、绿化工程、给排水及消防工程、供配电及照明工程、管理用房、公厕、充电桩及停车管理设备安装等。

姚安县第二污水处理厂及配套管网工程。姚安县第二污水处理厂及配套管网工程位于姚安县光禄镇草海工业园区，项目总占地26亩，主要建设近期污水处理能力0.3万吨/日、远期处理能力1万吨/日的处理厂1座，敷设DN400-DN800HDPE钢带聚乙烯螺旋波纹管21.425km，污水检查井1071座，处理工艺为：二级生物处理+深度处理（CASS+滤布滤池）工艺。建设项目总投资为5819.96万元，该项目于2020年6月8日开工建设，合同工期至2023年6月7日。该项目已完成设备安装及调试，厂区外管网完成22.4KM，第三方运营机构姚安县城镇投资开发有限公司（姚安县水务产业投资有限公司）正在试运行。项目投入使用后，可全线收集蜻蛉河沿线马草地片区、工业园区、光禄片区生活污水，切实减轻该地区生活污水对蜻蛉河的水体影响。

姚安县光禄古镇国家历史文化名镇建设项目。围绕光禄古镇核心区和建设控制地带，实施特色民居改善和传统街巷保护修复利用工程，保护和弘扬民族传统文化，改善光禄历史文化名镇基础设施，传承历史文物要素及历史场景再现恢复、发展特色优势产业、促进保护利用等项目建设，主要建设内容包括：

道路交通提升改造：光禄古镇至何福新村道路改造，面积7585.00㎡；东关城门楼至高府林苑酒店硬化道路提升改造，面积5565.00㎡；东关公共停车场，面积18706.00 ㎡；小荷塘至大康郎水库道路提升改造，面积2800㎡；光禄景观大道建设项目，面积72000.00㎡；小荷塘至三丰祠沥青道路提升改造1项；光禄镇政府后门至山垭口段道路硬化工程，面积1890.00㎡；龙华路停车场改造，面积280.00㎡。

古镇重要节点修复：东关城门楼、南关、西关、北关门楼牌坊复原改造1项；古民居修复改造面积22000.00㎡；古白塔修复1项；完成6个传统名家大院的修复和整理1项。

古镇基础设施提升改造：荷花塘基础设施提升改造1项；光禄古镇景区道路指示标识系统完善1项；龙华寺面山绿化改造，面积2500.00㎡；古镇回形街区景观小品等改造建设，面积10106.00㎡。实施古镇特色灯饰工程，安装古式路灯250盏。完善古镇室外给排水及消防工程、实施古镇景观流水系统工程，电力电信及照明工程，同步实施古镇智慧化旅游工程。

项目效益：项目建成后能够充分挖掘深厚的历史文化底蕴，着力改善光禄古镇旅游基础设施、健全文化旅游型特色小镇功能、增强旅游服务功能，提升奖学金禄古镇外部形象，全面提高光禄古镇文化旅游品牌一，增强光禄特色小镇发展后劲，促进姚安县文化旅游产业快速发展。

姚安县城排水防涝建设项目。姚安县城排水防涝建设项目地点位于栋川镇，主要建设内容为：对姚安县城内涝点灞陵公园、东片区内涝点、南片区内涝点开展城市内涝点整治，灞陵公园蓄水调节池改造提升，城市河道提升改造10公里，防涝水体建设10万平方米，建设防涝设施3000平方米。对县城中运河清淤22879.44立方米，岸坡绿化植草23598立方米，植景观树4718株，新建2台2800立方米泵机提升泵站1座。2022年3月14日，姚安县发展和改革局对《姚安县城排水防涝建设项目可行性研究报告》进行了批复，姚发改投资〔2022〕2号文，批复项目估算总投资14995万元，资金来源为专项债券7490万元，其他资金7505万元。截至2022年11月2日，该项目实际到位资金7400万元，其中：县财政姚财预〔2022〕96号文件下达姚安县城排水防涝建设项目专项债券资金7400万元，专项债券资金7400万元已于2022年11月顺利到位。

项目实施后发挥的效益主要有两个方面：一是社会效益方面：1.该项目的实施，使居民生活质量得到进一步提高，改善城市基础设施，起到一个积极带头作用，促进姚安县城的经济发展。使城市环境得到进一步提高，促进地区各行各业的发展。2.该项目的实施，是姚安县城基础设施建设的重要组成部分。本项目建立了一个便利、齐全和舒适的服务系统，通过改善城市的水环境，提高了城市的整体竞争力，改善了居住环境，对促进整个姚安县城的稳步发展必将起到积极的作用。另外，由于该项目的社会公益性，有利于维持社会的稳定，促进社会经济的可持续发展。另外，本项目的建设加快了姚安县城的城市化进程，有着显著的社会效益。综上所述，该项目的实施将为姚安县城建设成为基础设施配套齐全、经济繁荣的现代化新型城市打下了坚实基础。二是经济效益方面：城市配套设施的完善，是强化经济发展的社会基础，促进整个社会环境的进一步稳定，带动整个地区的建设和发展，使城市面貌迅速改观，也有利于进一步引导城市用地布局，创造良好城市风貌，积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。城市基础设施的建设是城市的命脉，不仅对一个城市的经济发展起到至关重要的作用，而且也与广大人民群众的切身利益息息相关，由于它的不可替代性，不可选择性，决定了城市配套设施的建设在一个城市发展过程中的重要作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制11人，事业编制49人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9587.66万元，其中：一般公共预算9587.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8660.34万元，其中部门基本预算增加274.22万元，主要原因分析上报2023年预算时限时在职人员增加9人，统一招考3人，乡镇选调6人，城市管理协管人员增加28人，合计60人，所以基本预算增加。项目预算增加8386.12万元，因为上年年初项目预算未列入一般公共预算，从2023年项目预算列入一般公共预算，所以2023年一般公共预算增加较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9587.66万元，其中：本年收入9587.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9587.66万元（本级财力9587.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8660.34万元，主要原因是上报2023年预算时限时，我单位在职人员增加9人，统一招考3人，乡镇选调6人，城市管理协管人员增加28人，合计60人，所以基本预算增加。项目预算增加8386.12万元，因为上年年初项目预算未列入一般公共预算，从2023年项目预算列入一般公共预算，所以2023年一般公共预算增加较大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9587.66万元。财政拨款安排支出9587.66万元，其中：基本支出1201.54万元，与上年对比增加274.22万元，主要原因是上报2023年预算时限时，我单位在职人员增加9人，统一招考3人，乡镇选调6人，城市管理协管人员增加28人，合计60人，所以基本支出增加。项目支出8386.12万元，与上年对比增加8386.12万元，由于上年年初不能确定项目支出，未做预算，从2023年项目预算列入一般公共预算，所以2023年项目支出增加较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算总支出9587.66万元，按支出功能科目分类，支出列“208款05类01项 行政单位离退休”预算支出13.03万元，主要反映行政单位离退休人员退休费方面的支出；支出列“208款05类02项 事业单位离退休”预算支出21.88万元，主要反映事业单位退休人员退休费方面的支出；支出列“208款05类05项机关事业单位基本养老保险缴费支出 ”预算支出95.85万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；支出列“208款08类01项死亡抚恤 ”预算支出0.77万元，主要反映机关事业人员死亡遗属补助方面的支出；支出列“210款11类01项行政单位医疗”预算支出12.06万元，主要反映行政单位医疗保险方面的支出；支出列“210款11类02项事业单位医疗”预算支出31.64万元，主要反映事业单位医疗保险方面的支出；支出列“210款11类03项公务员医疗补助”预算支出23.17万元，主要反映公务员医疗补助方面的支出；支出列“210款11类99项其他行政事业单位医疗支出”预算支出5.34万元，主要反映行政事业人员的大病保险、工伤保险等方面的支出；支出列“211款03类02项水体 ”预算支出460万元，主要反映第一、二污水处理厂污水处理专项经费方面的支出；支出列“212款01类01项行政运行 ”预算支出687.19万元，主要反映人员工资、津贴、奖金、工会经费、公用经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面的支出；支出列“212款01类02项一般行政管理事务 ”预算支出30万元，主要是非税收入上缴返还工作经费办公方面的项目支出；支出列“212款01类04项城管执法”预算支出250万元，主要反映城市管理协管员工资、城市管理执法制服经费等城管执法方面的支出；支出列“212款01类06项工程建设管理”预算支出44.6万元，主要反映城市建设工程消防设施检测经费等工程建设管理方面的支出；支出列“212款01类99项其他城乡社区管理事务支出”预算支出20万元，主要反映姚安县房屋和市政基础设施自然灾害风险隐患普查工作经费等其他城乡社区管理事务支出方面的支出；支出列“212款03类99项其他城乡社区公共设施支出”预算支出397.20万元，主要反映污水网管维护人员经费、污水管网维护费、市政管护费、绿化管护费、洗手设施管护费等其他城乡社区公共设施支出方面的支出；支出列“212款05类01项城乡社区环境卫生”预算支出941万元，主要反映城乡环卫一体化项目经费、公厕管护费、垃圾场运行费、渗沥液处理站运维费等城乡社区环境卫生支出方面的支出；支出列“212款99类99项其他城乡社区支出”预算支出5046.52万元，主要反映姚安县棚户区改造项目借款本金及利息的其他城乡社区支出；支出列“213款05类04项农村基础设施建设”预算支出654万元，主要反映姚安县农村人居环境项目贷款本金及利息的农村基础设施建设支出。支出列“221款01类05项农村危房改造”预算支出780万元，主要反映农房抗震改造省级统贷项目借款本金及利息的农村危房改造支出。支出列“221款01类06项公共租赁住房”预算支出10万元，主要反映保障房管理维护经费公共租赁住房方面支出。支出列“221款02类01项住房公积金”预算支出63.41万元，主要反映住房公积金方面的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.2023年部门预算基本支出 1201.54万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

301工资福利支出1110.33万元，主要反映人员工资、津贴、奖金等方面的支出；

302商品和服务支出56.01万元，主要反映人员工会经费、公用经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面的支出；

303对个人和家庭的补助35.02万元，主要反映机关事业单位退休人员工资、遗属等方面的支出；

2.2023年部门预算项目支出 8368.12万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

302商品和服务支出1445.60万元，主要反映城市管理维护及保障房维护经费、执法制服经费、城乡环卫一体化项目经费、非税收入上缴返还工作经费、建设工程消防设施检测经费、姚安县房屋和市政基础设施自然灾害风险隐患普查工作经费等项目方面的支出；

310资本性支出6480.52万元，主要反映姚安县棚户区改造建设项目借款本金及利息、姚安县农村人居环境项目贷款本金及利息、农房抗震改造省级统贷项目借款本金及利息等项目方面的支出；

312对企业补助支出460万元，主要反映姚安县第一、二污水处理厂污水处理费等项目方面的支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.21万元，其中：政府采购货物预算2.21万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少9万元，下降40.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为4万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为99次，共计接待784人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少9万元，下降50%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9万元，较上年减少9万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末用车保有量为3辆，主要原因是2022年末我单位公务用车按照规定报废了3张，所以公务用车运行维护费减少9万元，用车保有量减少3张。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县智慧城乡环卫一体化项目编制项目预算资金700.00万元。通过项目实施有效改善城乡人居环境、卫生面貌和人民群众的生活条件,全面开展城乡环卫一体化工程建设，通过城乡联动，以城镇带动农村，提高环境卫生管理能力，有效解决城乡垃圾收运系统问题，改变人居环境“脏、乱、差”的局面，净化洁化美化人居环境，促进姚安县社会经济协调发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排687.19万元，与上年对比增加81.2万元，主要原因分析上报2023年预算时限时，在职人员增加9人，统一招考3人，乡镇选调6人，城市管理协管人员增加28人，合计60人，所以机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县住房和城乡建设局资产总额168136.32万元，其中，流动资产5117.97万元，固定资产263.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产162754.99万元。与上年相比，本年资产总额增加4435.43万元，其中流动资产减少5692.64万元，加大项目资金的支付力度，所以流动资产减少；固定资产减少33.98万元，正常提取折旧减少。其他资产增加10166.14万元，公共基础设施增加所以其他资产增加。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 姚安县住房和城乡建设局2023年部门预算表

（详见附件1）

第三部分 姚安县住房和城乡建设局2023年预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53232500533300111

姚安县住房和城乡建设局        

2023年3月1日           

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附件：1姚安县住房和城乡建设局2023年部门预算表

2.姚安县住房和城乡建设局2023年预算重点领域财政项目文本公开