监督索引号53232500376500000

目录

第一部分 姚安县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县卫生健康综合监督执法局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县卫生健康综合监督中心是县卫生健康局执行卫生法律法规的综合性卫生监督机构，卫生监督的主要职责是：消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。完成法律赋予的各项卫生监督任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：卫生监督科、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年卫生综合监督执法工作将紧紧围绕贯彻落实全国卫生与健康大会精神，认真落实州、县卫生健康工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以新形势下党的卫生与健康工作方针为指引，着力加强综合监督体系建设和能力建设，突出监管重点，大力开展专项整治活动，创新体制机制，调整完善新体制下的绩效考评体系，强化效能建设，全面提升综合监督执法水平，突出医疗监管重点，切实规范医疗服务市场秩序。本年新增重点：一是抓好新冠肺炎疫情防控工作，不折不扣完成省州县安排各项工作任务；二是结合我县全国卫生城市创建工作，加强各类专项检查；三是加强卫生协管服务工作，严格按照省州卫生健康服务工作的指导意见，落实各项工作。继续做好医疗、职业卫生、公共场所、计划生育等各类案件查处工作，全面提升卫生健康监督执法水平，完成上级部门下达的各项工作目标责任指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有9人，其中财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入167.83万元，其中：一般公共预算167.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加20.68万元，增长14%，主要原因是单位新调入工作人员一人，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入167.83万元，其中:本年收入167.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加20.68万元，增长14%，主要原因是单位新调入工作人员一人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出167.83万元。财政拨款安排支出167.83万元，其中：基本支出167.83万元，与上年对比增加20.83万元，主要原因是单位新调入工作人员一人，人员经费相应增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休：2.38万元，主要用于单位退休人员待遇支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：14.89万元，主要用于单位的基本养老保险缴纳。

2100402卫生监督机构：127.44万元，主要用于按规定发放的职工基本工资、津贴补贴、奖金及保障日常工作运转的商品和服务支出。

2101101行政单位医疗：6.89万元，主要用于基本医疗保险单位缴纳的支出。

2101103公务员医疗补助：3.3万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助缴费。

2101199其他事业单位医疗：0.78万元，主要用于单位的基本医疗保险缴纳。

2210201住房公积金：12.16万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出167.83万元。其中：30101基本工资：36.71万元，主要用于按规定发放单位在职人员的基本工资；30102津贴补贴：46.58万元，主要用于按规定发放单位人员的津贴、补贴、包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等；30103奖金：30.52万元，主要用于按规定发放单位人员的奖金，包括机关工作人员年终一次奖金，机关综合绩效考核支出，优秀公务员奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费：14.89万元，主要用于单位为职工缴纳养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费：6.89万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费：3.3万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费：0.78万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险、行政及事业人员大病保险；30113住房公积金：12.16万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30201办公费：2.9万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志；30205水费：0.05万元，主要用于缴纳单位水费；30206电费：0.05万元，主要用于缴纳单位电费；30217公务接待费：0.6万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30228工会经费：1.38万元，主要用于单位按规定提取的或安排的工会经费；30239其他交通费用：8.65万元，主要用于公务平台用车燃料费、维修费、过桥过路费、租车费、车辆保险费、单位在职人员的公务交通补贴费用等方面的支出。30299其他商品和服务支出0.03万元，主要用于退休人员公务费支出。

30302退休费：2.35万元，主要用于退休人员财政承担补贴部分及办公费支出。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算为0.6万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费安排13.65万元，与上年对比增加2.23万元，主要原因是2023年增加工作人员一名，人员经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县卫生健康综合监督执法局资产总额305.85万元，其中，流动资产20.76万元，固定资产285.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 姚安县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县卫生健康综合监督执法局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县卫生健康综合监督执法局   

2023年2月22日         

监督索引号53232500376500111

附件下载：姚安县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表