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姚安县机关事务服务中心2023年预算公开目录

第一部分 姚安县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县机关事务服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县机关事务服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县机关事务服务中心作为县政府直属事业单位，承担着规范全县公务接待、保障县级公务活动用车、管理公务用车综合保障服务平台车辆和服务全县经济社会发展大局的重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接待股、公务用车管理股、后勤服务股。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.着力提升公务接待服务保障水平。继续按标准做好国内公务接待工作，切实提高接待工作水平和质量，严格接待审批流程，严格接待标准和接待范围，始终把厉行节约、反对浪费贯穿于公务接待全过程，切实压缩接待成本，积极转变思想观念，大胆创新工作方法，细化每一个环节，注重每一个细节，继续在特、色、优、精上创新思路，不断拓展服务领域，打造接待精品工程，不断提高全县公务接待工作的质量。

2.着力强化公务用车规范管理。紧紧围绕公务用车统一编制、统一标准、统一经费、统一采购配备的“四统一”管理，推进公务用车管理的规范化、专业化、精细化，努力破除体制机制障碍和改变不符合规定和要求的用车习惯，着力推进管理方式、管理手段创新，不断提升公务用车管理质量和效能。继续抓好公务用车信息化管理暨全省“一张网”建设工作，强化监管力度，逐步形成共建共享、互通互用、严管严控的公务用车一张网监管运行体系，全面规范公车运行；加强县级公务用车综合保障平台车辆的管理，搭建节约、优质、高效的信息化管理公务用车平台，使公务用车平台运行更加高效、安全、规范，更好地保障公务活动出行需求。

3.全面规范办公用房使用管理。县机关事务服务中心将加大对各单位办公用房使用情况督查力度，更新完善办公用房台账信息，从严核算办公用房控制面积，对照检查各单位实际使用面积，对超标准配备办公用房的单位进行督促整改，全面规范办公用房使用管理。

4.着力推进公共机构节能。要坚决落实党中央过“紧日子”要求，全力推进节约型机关建设。把过紧日子作为一种习惯和常态，在控成本、提效能上下功夫，确保既保障党政机关高效运转，又要认真贯彻执行相关规定，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上带好头。认真抓好节约型机关创建工作，落实落细常态化疫情防控各项要求，深化拓展党政机关爱国卫生“7个专项行动”和制止餐饮浪费行为工作，将爱国卫生专项行动纵深推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入268.84万元，其中：一般公共预算268.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加86.54万元，增长47.47%，增加的主要原因：一是单位人员增加1人，人员经费、公用经费增加；二是公务用车数量比去年增加三辆，公务用车运行维护费预算数增加；三是2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入268.84万元，其中:本年收入268.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加86.54万元，增长率：47.47%，增加的主要原因：一是单位人员增加1人，人员经费、公用经费增加；二是公务用车数量比去年增加三辆，公务用车运行维护费预算数增加；三是2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出268.84万元。财政拨款安排支出268.84万元，其中：基本支出208.84万元，与上年对比增加26.54万元，增长14.56%，增加的主要原因：一是单位人员增加1人，人员经费、公用经费增加；二是公务用车数量比去年增加三辆，公务用车运行维护费预算数增加；项目支出60万元，与上年对比增加60万元，增长100%，增加的主要原因是2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

“2010301行政运行”支出176.38万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出。

“2010302一般行政管理事务”支出60万元，主要用于县级公务接待工作等支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出14.12万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

“2101102事业单位医疗”支出6.35万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

“2101103公务员医疗补助”支出2.82万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.71万元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。

“2210201住房公积金”支出8.46万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出208.84万元，其中：30101基本工资32.45万元，30102津贴补贴2.18万元，30107绩效工资52.08万元，30103奖金0.3万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.13万元，30110职工基本医疗保险缴费6.35万元，30111公务员医疗补助缴费2.82万元，30112其他社会保障缴费1.2万元，30113住房公积金8.46万元，30201办公费2.2万元，30206电费0.2万元，30207邮电费0.36万元，30211差旅费0.34万元，30217公务接待费0.5万元，30228工会经费1.27万元，30231公务用车运行维护费84万元。

项目支出60万元，其中30201办公费5万元，30217公务接待费55万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额74.98万元，其中：政府采购货物预算74.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134万元，较上年减少11万元，下降7.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为50万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为58次，共计接待1258人次。与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为84万元，较上年减少11万元，下降11.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，下降100%；公务用车运行维护费84万元，较上年增加9万元，增长12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。增减的主要原因：一是2023年公务用车数量增加3辆，公务用车运行维护费预算增加；二是2023年没有公务用车购置经费预算，公务用车购置费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县机关事务服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年相比无增减变动。2023年公用经费安排88.87万元，与上年对比增加8.62万元，增长10.74%，增加的主要原因是公务用车数量增加3辆，导致公务用车运行维护费预算数比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县机关事务服务中心资产总额640.51万元，其中，流动资产26.97万元，固定资产613.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加45.44万元，其中固定资产增加58.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 姚安县机关事务服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县机关事务服务中2023年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53232500171600111

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