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姚安县水务局2023年预算公开目录

第一部分 姚安县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县水务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

姚安县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

3.负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

9.负责水土保持工作。组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11.负责水利法律法规的实施和监督检查。组织指导水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、坝塘等水利工程的安全监管。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、政策法规股、工程建设管理股、水土保持股、监督股、水旱灾害防御股、改革办、农水股、水资源股。

所属单位6个，分别是：

1.姚安县水务局勘测设计队

2.姚安县蜻蛉河河道管理所

3.蜻蛉河灌区管理局姚安分局

4.姚安县水土保持技术监测服务站

5.姚安县人民政府河长制办公室

6.姚安县水务局灌区管理委员会

（三）重点工作概述

全县水务系统将认真贯彻落实党的二十大精神，在上级党委、政府和行业主管部门的坚强领导和关心支持下，围绕县委、县政府和州水务局下达的各项目标任务，认真履职，按计划高质量地完成年度各项目标任务。

1.继续抓好水利项目工作。继续抓好在建的姚安县洋派水库提质增效工程、姚安县胡家山水库除险加固工程、姚安县龙潭箐水库工程、姚安县农村供水保障专项行动等工程项目的建设，同时年内争取姚安县新梨园水库工程、姚安县百花冲片区供水工程、姚安县石者河河道治理工程、姚安县紫甸河文龙河段河道治理工程等项目开工建设。

2.巩固农村饮水安全工作保障工作。全面落实农村饮水安全管理地方乡（镇）人民政府的主体责任、县级水行政主管部门的行业监管责任和供水单位的运行管理责任“三个责任”，落实县级农村饮水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费“三项制度”，全面推进农村供水工程全部收费，稳固提升饮水水质。

3.深化灌区建设。加强工程维修养护，做好水利工程检查、管理工作，着力强化水利工程管理，细化蓄水措施，确保县管水库水费收取率达100%。继续抓好农业水价综合改革，深化水管单位管理体制机制改革，规范供水管理服务、供水精准计量收费和收支管理。抓好水库安全运行和蓄水工作。

4.抓好防汛抗旱工作。继续做好防汛和库塘蓄水。以县防汛抗旱指挥部为牵头单位，加强对全县的水库、坝塘、河道、干渠的防汛安全检查，抓好防汛和安全蓄水工作，把防汛和安全蓄水任务分解落实到各乡镇，采取措施确保完成好蓄水目标任务。加强水利工程管护工作。加大中型和小（1）型、小（2）型水库、小坝塘的管理，加快全县水利工程水价改革步伐确保以水养局的推广，争取更多的管理经费下达到我县，加强水利工程日常管理、维护保养，确保水库、坝塘安全运行并发挥兴利作用。完善山洪灾害防治体系。以防为主、防治结合，坚持工程措施与非工程措施相结合，加强群测群防体系建设。完成右所冲等40件小（2）型水库安全鉴定及降等、小横山等24件小（2）型水库水雨情及大康郎等15件小型水库安全监测设施建设，草海坝等8件水库除险加固的初步设计。

5.抓实河湖长制工作。积极谋划项目，开展污水管网建设、畜禽养殖粪污治理、面源污染治理、农业生产退水设施建设、农业面源污染治理、河道清淤保洁工作、河湖长巡查督察考核、河湖革命等工作，确保我县蜻蛉河水质达到五类，石者河培龙桥水质达到水功能区五类水质要求；勐岗河水质稳定，渔泡江水质稳定。完成蜻蛉河两侧200米范围蔬菜种植情况排查整改，逐年降低化肥使用量年增长率，抓好秸秆机械化还田、腐熟还田、商品化有机肥还田和过腹还田；开展提高畜禽粪污资源化利用率，严格执行农药、化肥“零增长”行动，持续改善流域周边水质，严格执行蜻蛉河流域400米范围内禁止新建规模化畜禽养殖场和养殖小区的规定。

6.抓好最严格水资源管理工作。狠抓最严格水资源管理制度贯彻落实，对存在的问题进行整改。以强化水功能区监督管理和以维持水资源承载能力为重点，进一步严格水资源监督管理，强化建设项目水资源论证，从源头把好取用水审批关口，认真开展用水统计调查。深化管理改革提升水资源管理精细化水平、补齐管理短板规范取用水监督管理，努力推进在水资源领域改革、考核、节水和能力建设等方面取得新成效。

7.水土保持工作。在落实好“三同时”制度时，及时掌握全县建设项目的动态，将加强对开发建设项目的监督检查工作，同时，将加大对生产建设单位关于水土保持工作的宣传力度和监管力度，提高建设项目主动编制水土保持方案审批率和自主验收报备率。继续落实好水土保持补偿费的征收工作。组织实施工程概算投资492.25万元的2023年国家水土保持重点工程姚安县普登河生态清洁型小流域综合治理项目。

8.加快信息化建设。依托防汛抗旱决策系统，整合水文水资源、水土保持监测网络等已有水利管理子网，开发建立全县水利数据库。加快信息资源整合共享，建立全县水利信息数据字典，搭建统一水利管理数字化平台，打造“一库、一图、一平台”的水利云平台，加快全县水利信息网络建设，构建覆盖全县的水利信息智慧网络。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。由于下属财政差额拨款事业单位姚安县水务局灌区管理委员会不单独编制预算，所以将该单位2023年财政定额补助资金一并纳入我单位预算编制。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），工勤人员编制0人，事业编制78人（含灌区管委会编制41人）。在职实有83人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助32人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1563.82万元，其中：一般公共预算1563.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加370.52万元，主要原因分析：2023年部门项目支出预算为240.00万元，增加原因为2022年部门项目支出预算经县十八届人民代表大会第一次会议审查通过，不再进行批复，随后根据本级财力和项目进展情况另文据实下达。2023年在部门预算批复中下达240万元。2023年实有人数增加7人，车辆增加1辆，部门财务收入增加130.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1563.82万元，其中:本年收入1563.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1563.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加370.52万元，主要原因分析：2023年部门项目支出预算为240.00万元，增加原因为2022年部门项目支出预算经县十八届人民代表大会第一次会议审查通过，不再进行批复，随后根据本级财力和项目进展情况另文据实下达。2023年在部门预算批复中下达240万元。2023年实有人数增加7人，公务用车增加1辆，财政拨款收入增加130.52万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1563.82万元。财政拨款安排支出1563.82万元，其中：基本支出1323.82万元，与上年对比增加130.52万元，主要原因分析：2023年实有人数增加7人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出较上年增加，车辆增加1辆，公务用车运行维护经费较上年增加，部门基本支出预算增加130.52万元；项目支出240万元，与上年对比增加240万元，主要原因分析：2022年部门项目支出预算经县十八届人民代表大会第一次会议审查通过，不再进行批复，随后根据本级财力和项目进展情况另文据实下达。2023年在部门预算批复中下达240万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080501行政单位离退休：57.00万元，主要用于行政单位发放退休人员统筹外养老金支出；2080502事业单位离退休：26.25万元，主要用于事业单位发放退休人员统筹外养老金支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：89.84万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：15.04万元，主要用于缴纳职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤：5.35万元，主要用于退休职工死亡后，符合遗属补助领取条件发放的遗属补助支出；2101101行政单位医疗：11.97万元，主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保障缴费支出；2101102事业单位医疗：29.56万元，主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保障缴费支出；2101103公务员医疗补助：28.57万元，主要用于缴纳人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出：5.81万元，主要用于缴纳行政事业人员大病保险和工伤保险缴费支出；2130301行政运行：232.21万元，主要用于行政单位发放工资奖金津补贴、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费支出；2130302一般行政管理事务：120万元，主要用于水土保持项目世界银行贷款2023年应归还本息支出；2130304水利行业业务管理：120万元，主要用于2023年县级河长制工作经费和2023年河道治理项目支出；2130317水利技术推广：762.06万元，主要用于事业人员发放工资福利支出、发放其他工资福利支出、办公经费、培训费、公务接待费和水务局灌区管理委员会2023年定额补助（人员工资补助、公务用车购置）支出；2210201住房公积金：60.16万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1323.82万元，其中：30101基本工资：227.70万元，主要用于行政事业单位发放基本工资支出；30102津贴补贴：87.66万元，主要用于行政事业单位发放津贴补贴支出；30103奖金：48.96万元，主要用于行政事业单位发放奖金支出；30107绩效工资：223.75万元，主要用于行政事业单位发放绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费：89.84万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费：41.53万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费：28.58万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费：8.16万元，主要用于缴纳行政事业人员大病保险、工伤保险、失业保险缴费支出；30113住房公积金：60.16万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；30201办公费：12.20万元，主要用于为保证单位正常运转的公用经费支出；30211差旅费：7.00万元，主要用于为保证单位正常运转的公用经费支出；30216培训费：0.20万元，主要用于为保证单位正常运转的公用经费支出；30217公务接待费：1.00万元，主要用于为保证单位正常运转的公用经费支出；30228工会经费：8.30万元，主要用于为保证单位正常运转的公用经费支出；30231公务用车运行维护费：15.00万元，主要用于为保证单位正常运转的公用经费支出；30239其他交通费用：14.65万元，主要用于为保证单位正常运转的公用经费支出，包括公务交通专项经费和行政公务交通补贴；30299其他商品和服务支出：1.14万元，主要用于行政事业单位退休人员公用经费支出；30302退休费：82.10万元，主要用于行政事业单位发放退休人员统筹外养老金支出;30103奖金：1.50万元，主要用于行政事业人员年终综合考核优秀奖励资金支出；30109职业年金缴费：15.04万元，主要用于缴纳退休人员职业年金财政补助资金支出；30305生活补助：331.35万元，主要用于水务局灌区管理委员会2023年定额补助（人员工资补助）支出和退休职工死亡后，符合遗属补助领取条件发放的遗属补助支出；31013公务用车购置：18.00万元，主要用于水务局灌区管理委员会2023年定额补助（公务用车购置）支出。

项目支出240万元，31005基础设施建设：240.00万元，主要用于水土保持项目世界银行贷款2023年应归还本息支出、2023年县级河长制工作经费和2023年河道治理项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。2023年的预算，姚安县水务局无与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。2023年的预算，姚安县水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。2023年的预算，姚安县水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32.63万元，其中：政府采购货物预算18.93万元、政府采购服务预算13.70万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.00万元，较上年增加20.60万元，增长153.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县水务局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.40万元，下降28.57%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因是：按照相关文件要求，根据工作需要和机关运行经费预算较上年减少公务接待费预算0.40万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为33万元，较上年增加21万元，增长175%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加3万元，增长25%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因是:2023年公务用车购置增加18万元是因为姚安县水务局灌区管理委员会原业务用车云E19447（越野车）经姚安县公务用车管理领导小组2022年第五次会议《姚安县公务用车管理领导小组会议纪要（2022年第五期）》研究决定报废，因业务工作需要，经申请由姚安县水务局纳入2023年部门政府采购预算购置公务用车1辆，购置费18万元从姚安县水务局灌区管理委员会2023年定额补助中支出。公务用车运行维护费较上年增加3万元是因为2022年姚安县水务局新增公务用车1辆（红旗牌轿车云E0X188），2022年末车辆编制5辆，实有车辆5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水保项目世行贷款2023年应归还本息资金，根据姚安县水土保持世行贷款欧盟赠款项目竣工报告及贷款协议，2023年应归还姚安县水土保持世行贷款/欧盟赠款项目本息共计120万元。通过项目实施，水土资源得到有效保护和合理利用，土地生产力明显提高，农业生产和群众生活条件得到显著改善，人口环境容量得到提高，生态系统向良性循环转化，促进项目区经济社会快速、持续发展。

（二）姚安县2023年河道治理项目经费，2023年完成蜻蛉河生态流量护沟、河道垃圾清理、河闸管理维护；光禄古镇牌坊19亩污水净化池工程；蜻蛉河光禄老黑桥桥下阻水石渣、淤泥清除工程，共计110万元。通过河道治理项目实施，清理河道垃圾及淤泥，确保河道水清流畅、干净整洁，持续改善周边水质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县水务局2023年机关运行经费安排53.40万元，与上年对比增加23.8万元，主要原因分析：2023年实有人数较上年增加7人，一般公用经费预算增加2.8万元；2023年车辆实有数较上年增加1辆，公务用车运行维护费预算增加3万元；2023年姚安县水务局下属事业单位姚安县水务局灌区管理委员会申请纳入2023年部门政府采购预算购置公务用车1辆，公务用车购置费增加18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县水务局资产总额99907.91万元，其中，流动资产15235.40万元，固定资产640.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程69312.33万元，无形资产6万元，其他资产14713.48万元。与上年相比，本年资产总额增加28050.52万元，其中固定资产增加31.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232500433200111

附件1.姚安县水务局2023年预算公开表

附件2.姚安县水务局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开