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姚安县政务服务管理局2023年预算公开目录

第一部分 姚安县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县政务服务管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县人民政府自身建设领导小组和县人民政府实施四项制度联席会议的日常工作。2.负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心。3.制定政务服务有关规章制度、监督管理办法并组织实施。4.会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。5.会同有关部门对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报县人民政府决定。6.对依法决定撤销或者停止执行并纳入县政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。7.协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批。8.收集、汇总、上报县政务服务中心、乡镇为民服务中心有关政务服务数据和工作情况，适时通报政务服务工作情况。9.对乡镇为民服务中心报送本级人民政府所属工作部门（机构）审批的政务服务事项办理情况进行监督协调，对乡镇为民服务中心、村委会（社区）为民服务站、村民小组为民服务代办点的工作进行指导。10.承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政务服务管理股、电子政务规划管理股（网络信息股）、招投标监督管理股（中介服务管理股）、行政审批股、行政审批改革股（政策法规股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以政治建设为统领全面加强党的建设。一是突出“第一责任”抓好党的政治建设。扛牢管党治党政治责任，坚持把政治建设贯穿党的建设各方面各环节，教育引导干部职工提高政治“三力”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保“初心”政务服务展现新作为。二是突出“第一议题”强化创新理论武装。认真落实“第一议题”“第一课程”制度，大抓理论武装，提升干部水平，力促“省心”政务服务实现新突破。三是突出“第一工程”强抓党建重点任务。强抓“州级示范党支部”“全县基层党建工作示范点”创建成果巩固提升和“党旗下的政务服务”品牌创建，实现党建与业务工作深度融合，引领“舒心”政务服务取得新成效。四是突出“第一抓手”深化模范机关创建。扎实推进“讲政治、业务精、有效率、作风好”模范部门创建，推动“暖心”政务服务开创新局面。五是突出“第一导向”抓实作风效能革命。树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，切实推进作风、效能建设和反腐倡廉建设，务求“放心”政务服务创造新业绩。今年以来，我局荣获全州“第四批民族团结进步示范单位”、全县“基层党建工作示范点”“民族团结进步示范创建精品示范点”等荣誉称号。

2.探索推行一体化极简审批。一是巩固“一颗印章管审批”改革成效。聚焦“只进一扇门”，政务服务事项、涉企和投资审批事项100%进驻政务服务中心；突出“最多跑一次”，出台政务服务标准化系列管理措施，切实规范行政审批服务行为。二是着力规范行政审批中介服务。按照“谁审批，谁整治、谁负责”的原则，积极开展行政审批中介服务清理规范。督促行业主管部门制定完善中介服务规范和标准，将中介服务机构纳入“双随机、一公开”监管，强化中介服务审核监管。

3.加快推进政务服务标准化规范化便利化建设。一是明确政务服务事项范围，梳理公布了《姚安县县级及以下政务服务事项（2020年版）》，全县共有政务服务事项1396项，大厅进驻率达100%，实现了“线上线下”高度融合，截至10月底，全县共办理各类政务服务事项288224件，办结率100%。二是推进政务服务规范化。9月中旬在全州首家梳理公布《姚安县行政许可事项清单（2022年版）》，清单共涉及事项241项，规范了审批服务行为，做到清单之外无事项、清单之外无审批；三是全面完成乡镇、村两级政务服务场所名称规范，乡镇统一为“便民服务中心”，村（社区）统一为“便民服务站”；四是建立部门业务综合授权的“首席事务代表”制度，以县行政审批中心为改革试点，将与企业群众生产生活密切相关的一批高频行政权力事项最终审批权下放至审批股室，对首席事务代表充分授权，首席事务代表能够及时通过线上或线下出具审批结果，极大提高现场办结率；五是大力开展政务服务“好差评”，截至目前我县通过云南省政务服务平台实现评价数5万余条，好差评事项覆盖率达50%，主动评价率97.25%，好评率100%。六是持续抓好“一部手机办事通”推广运用，截至目前自然人实名注册率65.40%，法人实名率70.40%，累计人均办件2.8件；七是积极推进“跨省通办”“省内通办”，与贵州安顺市普定县的“跨省联办”政务服务异地办理业务合作，建立授权信任机制，畅通邮政寄递渠道，截至目前累计受理“跨省通办”532件，同时建成24小时“不打烊”自助服务区，方便企业和群众办事。

4.着力推动公共资源阳光交易。一是建立公共资源交易开放日制度，主动邀请社会公众监督，推动公共资源阳光交易；二是提高交易服务效能。建立公共资源交易场内管理常态化巡检机制，采取重点和全面检查相结合，针对业务资料、台账、进场项目受理办理、公告公示信息发布、纪律执行、秩序维护、见证服务等情况进行巡检；积极开展公共资源交易相关业务知识学习，对交易服务流程实行清单化管理，不断提升交易服务的能力水平。三是规范场地标准化建设。投入10.2万元加强电源安全保障投入；建成在线监督见证室，确保评标室评标纪律秩序良好、见证工作顺利开展。四是推进公共资源交易电子化覆盖面。进场交易项目全部使用电子化进行交易，电子化率100%，不见面开标率100%，远程异地评标率100%。

5.大力推进营商环境优化。一是组织召开姚安县2022年优化营商环境工作联席会议，分析上年度优化营商环境工作存在问题和不足，对标指标差距、找准服务缺位，打造姚安优化营商环境“升级版”。二是组织成员单位认真梳理近几年来的涉企、惠企相关政策，上报县营商办汇编成册，结合县情督促引导用好、用活各类惠企政策，助推县域各类市场主体健康发展壮大。三是紧盯问题抓整改，不折不扣完成问题整改任务。四是以便民利民作为政务服务出发点，对县政务大厅窗口布局合理调整优化，功能专区分布更趋合理，为企业和群众提供更加便捷高效的政务服务。五是健全营商环境投诉举报回应制度，加大网上营商环境投诉平台建设。六是健全营商环境工作完成情况考核机制，同步纳入“干在实处，走在前列”大比拼考核体系，强化考评结果运用。七是制定了《姚安县优化营商环境“十大行动”方案》把优化营商环境“十大行动”方案作为精准精细提升营商环境工作的日常抓手，将优化营商环境“十大行动”摆在重要议事日程，推动营造全县良好投资发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人。其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制30人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1199.58万元，其中：一般公共预算1199.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入对比增加181.42万元，增长17.82%。增加的主要原因：一是考入人员1人、调入人员1人和退休人员1人，公用经费、人员工资、社会保障等经费增加；二是新增智慧政务建设、公共资源交易中心标准化建设等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1199.58万元，其中：本年收入1199.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1199.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入对比增加181.42万元，增长17.82%。增加的主要原因：一是考入人员1人、调入人员1人和退休人员1人，公用经费、人员工资、社会保障等经费增加；二是新增智慧政务建设、公共资源交易中心标准化建设等项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1199.58万元。财政拨款安排支出1199.58万元，其中：基本支出763.80万元，与上年对比增加77.14万元，增长11.23%，增加的主要原因是考入人员1人、调入人员1人和退休人员1人，公用经费、人员工资、社会保障等经费增加；项目支出435.77万元，与上年对比增加116.33万元，增长36.42%，增加的主要原因是新增智慧政务建设、公共资源交易中心标准化建设等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1．2010301行政运行567.58万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险支出。

2．2010302一般行政管理事务435.77万元，主要用于政务服务大厅、公共资源交易中心、行政审批中心、网上大厅运行、中介超市等运行维护工作经费，以及智慧政务建设、公共资源交易中心标准化建设等项目经费支出。

3．2080501行政单位离退休2.24万元，主要用于行政退休人员的退休金等经费支出。

4．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.04万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。

5．2101101行政单位医疗17.73万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

6．2101102事业单位医疗20.52万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

7．2101103公务员医疗补助17.33万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

8．2101199其他行政事业单位医疗支出3.86万元，主要用于行政事业人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

9．2210201住房公积金58.51万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

按经济科目分组（其中：基本支出763.80万元，项目支出435.77万元）。

1．301工资福利支出715.33万元，其中：30101基本工资206.27万元，30102津贴补贴123.63万元，30103奖金77.49万元，30107绩效工资112.06万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费76.04万元，30110职工基本医疗保险缴费38.25万元，30111公务员医疗补助缴费17.33万元，30112其他社会保障缴费5.75万元，30113住房公积金58.51万元。

2．302商品和服务支出48.47万元，其中：30201办公费12.70万元，30211差旅费2.50万元，30215会议费0.31万元，30217公务接待费0.69万元，30226劳务费1.00万元，30228工会经费7.65万元，30239其他交通费用21.38万元，30299其他商品和服务支出0.03万元，30302退休费2.21万元。

3．项目支出435.77万元，其中：30201办公费23.76万元，30213维修（护）费2.00万元，30226劳务费8.24万元，31001房屋建筑物购建1.00万元，31002办公设备购置369.42万元，31006大型修缮31.35万元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政务购买服务事项1项，政府采购预算总额339.39万元，其中：政府采购货物预算4.74万元、政府采购服务预算334.65万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.69万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县政务服务管理局2023年公务接待费预算为0.69万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为13次，共计接待95人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县政务服务管理局智慧政务建设项目预算绩效目标情况：为建设政务服务中心智慧政务管理综合信息服务平台，按姚政通〔2022〕32号《姚安县人民政府关于印发姚安县2023年部门预算编制实施方案的通知》有关要求，经姚安县政务服务管理局申请后，计划实施县政务服务管理局智慧政务建设项目，具体绩效目标如下：

（一）质量指标：项目经费全额用于智慧政务建设工作，优化政务服务中心大厅环境，为群众提供高效、便捷的服务；

（二）资金使用时限：2023年；

（三）资金拨付及时率：100%；

（四）社会效益指标：按政务服务事项应进必进要求，提高政务服务大厅办理的政务服务能力水平；

（五）群众满意度：≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县政务服务管理局2023年机关运行经费安排46.26万元，与上年对比增加2.19万元，增长4.97%，增加的主要原因是人员调入及退休后公用经费，工会经费、退休费等费用增加。机关运行经费主要用于保障机关运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县政务服务管理局部门资产总额1503.34万元，其中，流动资产10.66万元，固定资产净值1457.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少38.23万元，其中固定资产净值减少37.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分姚安县政务服务管理局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县政务服务管理局2023年 预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

姚安县政务服务管理局智慧政务建设项目。

二、立项依据

智慧政务管理综合信息服务平台的建设，将遵循国家电子政务标准化体系，主要包含以下六个方面：

总体标准：包括电子政务总体性、框架性、基础性的标准与规范。

应用标准：包括各种电子政务应用方面的标准，主要有数据元、代码、电子公文格式和流程控制等方面标准。

应用支撑标准：包括各种为电子政务应用提供支持和服务的标准。主要有信息交换平台、电子公文交换、电子记录管理、日志管理和数据库等方面标准。

信息安全标准：包括为电子政务提供安全服务所需的各类标准。主要有安全级别管理，身份鉴别、访问控制管理、加密算法、数字签名和公钥基础设施等方面的标准。

网络基础设施标准：包括为电子政务提供基础通信平台的标准。主要有基础通信平台工程建设标准、网络互联互通等方面的标准。

管理标准：包括为电子政务工程建设质量所需的有关标准，主要有电子政务工程验收和信息化工程监理等工程建设管理方面的标准。

三、项目实施单位

姚安县政务服务管理局。

四、项目基本概况

基于统一的技术架构，构建政务管理综合信息服务平台，实现内部资源整合和业务应用整合，用信息技术对内部信息资源进行集中式管理，实现高度整合和关联共享。系统建成运行之后，将构建形成全县统一的电子政务系统，为公务员提供信息化办公环境，为市民、企业提供全流程电子化的办事服务。系统中协同办公系统、行政审批系统和电子监察系统三大应用互相融合的电子政务模式，将使各部门的办事流程完全展现在阳光下，极大提高政府部门的办事效率，使公众轻松享受网上轻点鼠标进行办事的便捷服务。全面贯彻落实科学发展观，进一步发挥电子政务对加强经济调节、市场监管、社会管理、公共服务的促进作用；坚持政府主导与社会参与相结合，坚持加快建设与深化应用相结合，坚持促进发展与保障信息安全相结合，坚持技术创新与管理创新相结合；以提高应用水平为重点，以政务信息资源开发利用为主线，建立信息共享和业务协同机制，更好地促进政务信息公开和行政管理体制改革，推动电子政务建设健康发展。  

五、项目实施内容

我县将通过综合信息服务平台的建设和长期运行，逐步建立健全电子政务的长效管理机制和运行机制，全力构筑一个“低成本、高效率、重法治、可持续”的信息化支撑环境，全面提高政府部门依法行政和公共服务的能力，构建政府行政管理、社会管理和便民服务的新模式。

六、资金安排情况

本项目申请本级财政一般公共预算334.65万元，资金细化为四大项，分别是排队叫号系统、安全系统、网络系统及自助终端和装修费用。

七、项目实施计划

1、加快推进政务服务标准化、规范化、便利化建设的部署和要求。以更好满足企业和群众办事需求为落脚点，围绕提供更多线上线下便利服务，积极探索和丰富服务内容及方式，推进政务服务集成化，进一步减环节、减材料、减时限、减跑动；开展“就近办、自助办、网上办、掌上办”；持续拓展“互联网+政务服务”“跨省通办”“省内通办”事项覆盖范围，抓紧抓实政务服务“一件事一次办”，推行容缺受理、告知承诺。

2、加快推动已建成业务系统与全省一体化政务服务平台的对接融合和数据共享，提升数据共享能力；加快电子证照归集共享，规范电子印章制发核验和用印，探索电子文件单套归档和电子档案单套管理。

3、通过项目开展，实现企业登记业务网上办理、网上领照，整个登记流程  “无纸化”，申请人足不出户、身在异地都可以办理登记业务，真正实现“办事不求人、审批不见面、全程服务有保障”。

八、项目实施成效

1、智慧政务管理综合信息服务平台的建设统一支撑平台和接口系统，避免了各个部门重复建设机房、重复购买服务器硬件设备和系统软件、重复开发接口程序，并且避免由此造成的接口复杂、管理困难、维护成本高等问题。避免重复建设，节省财政投资。电子政务数据中心对共享数据进行集中管理和维护，可以减少各部门单独管理和维护的成本，同时避免由此造成的数据不一致等问题。

2、有利于促进业务协同，提高行政效率。通过电子政务数据中心实现政府部门之间的互联互通、资源共享，从而避免各个部门重复采集数据、重复录入，提高行政效率，有助于实现协同办公。

3、有利于加强联合监管，提高管理水平。各个政府部门通过电子政务数据中心共享其他部门的信息，全面、及时、准确掌握管理对象的情况，有助于实现精细化管理。信息共享可有效避免信息不对称造成的监管漏洞，有利于开展多个部门的联合监管。

4、有利于提高公共服务水平，构建服务型政府。各政府部门通过电子政务数据中心获取企业法人单位信息及其他部门的共享信息，可以开展主动服务，提供更人性化的服务，进一步方便居民和企业办事，促进服务型政府构建。

姚安县政务服务管理局          

2023年3月1日             

监督索引号53232500143000111

姚安县政务服务管理局2023年部门预算公开表