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姚安县工业信息化商务科学技术局2023年预算公开

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年预算公开目录

第一部分 姚安县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算表

一、部门收入预算表01-2

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1

九、项目支出绩效目标表05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、州对下转移支付预算表09-1

十四、州对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、州、县有关工业、国内外贸易、外商投资、科技进步、信息产业的法律法规及政策；拟订并组织实施新型工业化、商贸、科技、信息产业发展规划；负责本系统本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动工业化与城镇化联动，负责推进全县工业、商贸结构调整，会同有关部门做好国有改制企业后续工作，落实中央、省、州外国专家管理相关政策。

2、负责拟订新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。推进产业结构调整和优化升级，指导、推进资源整合、行业整合，培育重点骨干企业；拟订并组织实施企业技术创新体系建设，推进工业化与信息化融合，指导企业技术中心建设、高新技术企业认定的申报。负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关措施，拟订新材料、节能环保等新兴产业发展规划、年度计划、措施并组织实施，淘汰落后产能，企业生态环境保护。负责实施农产品加工业发展的综合协调服务，监测行业运行态势，拟订行业的支持措施并组织实施；参与制定国民经济和社会发展规划；指导工业、商贸流通和信息化领域的社会中介组织发展。拟订中期、近期工业经济发展目标并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。

3、按规定权限负责工业固定资产投资项目的备案或转报核准，转报外商投资企业的设立及其变更事项。

4、负责指导全县产业园区建设、推进和发展工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和措施，指导产业园区合理布局。负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

5、负责工业企业、商贸企业、信息化等行业管理、盐业行政管理工作；负责指导、督促工业企业、商贸企业及通信企业的安全管理工作。

6、贯彻实施国家、省、州国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，研究提出我县国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施。指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化连锁经管、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。负责对外投资和对外经济合作工作。指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报、核准外商投资企业的设立及其变更事项；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；受理内外贸企业投资者的投诉；推动对外劳务输出发展。

7、综合管理全县科技进步工作，统筹协调全具农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；指导企事业单位和部门的专利申报工作，推动专利技术的开发推广应用和专利技术产业化工作；负责指导工业、商贸、科技、信息产业人才队伍建设，负责归口管理全县高层次科技人才的培养和引进工作；负责科技信息专业网站的建设；负责引进国外智力工作。

8、统筹信息化建设工作，负责全县信息网建设和管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用，促进信息化与工业化融合；负责协调有关信息保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统与信息网络的保障工作。

9、协调配合州无线电管理办公室做好无线电频谱资源的统一配置和管理，依法监督管理无线电台(站)，做好无线电电磁环境保护，无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制等工作。

10、协调做好行业统计分析，监测分析工业、商贸、工业信息产业行业运行态势，协调解决行业运行中的有关问题，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

11、指导中小企业和民营经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的有关重大问题。

12、提出县级财政工业、商贸、工业信息化、科技各项专项扶持资金安排建议；管理和使用工业、商贸、工业信息化、科技经费和其他专项经费；指导企业培育，负责企业的上市培育。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

姚安县工业信息化商务科技局共有内设股室10个，内设股室分别是：办公室、政策法规股、工业发展规划服务股、工业经济运行股、工业园区管理股、安全生产综合管理股、信息化和无线电管理股、商贸流通股、商务运行股、科技产业综合管理股。无下属单位。2023年核定编制19人，其中行政编制15人，工勤人员4人,实有人数25人；事业核定编制17人，实有人数9人；2022年末实有34名在职职工，超编6人是因2007年事业人员划转公务员，当时没给编制，只划转了人员，至今一直没解决编制问题。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

（一）紧盯目标任务抓落实。按照县委“打造田园之城、构建绿色经济发展走廊、培植四大产业、实现三个定位”的工作思路，大力弘扬干在实处、走在前列，勇立潮头的精神，深入推进作风革命和效能革命，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，凝心聚力干事业、勇毅前行抓发展，围绕州县下达目标任务，强化责任找差距，补齐短板奋力赶。

（二）进一步抓好升规达限培育。重点紧盯企业项目竣工投产后新企业达产升规，积极做好新开业和成长型企业的升规培育，以市场主体培育增强工业商务发展后劲。做好对已达规达限企业生产经营的指导，提振企业发展信心，鼓励和引导企业加快发展，抓好有市场潜力企业转型升级，进一步增强对工业商贸流通的发展支撑力。

（三）加大政策落实和企业帮扶。认真贯彻落实好国务院、省州县促进经济健康发展系列措施，强化政策和业务知识的学习，补齐业务水平能力短板，扎实开展好政策宣传进企业、政策帮扶进企业、政策兑现进企业“三进企业”活动，切实抓好政策落实和帮扶，将助企纾困帮扶政策精准落实到重点企业，全力帮助企业恢复性发展，形成“以点带面”稳住工业商贸发展基本盘。

（四）抓好姚安产业集聚区建设。优化产业发展布局，加大新型储能产业培育，发展“新能源+储能”产业，打造姚安百亿级储能装备制造产业园。强化工业招商，推动产业集聚区管理体制改革，完善产业集聚区管理服务体系。强化基础设施建设，加快推进姚安县工业园区及园区基础设施建设专项债券项目，促进产业链进一步延伸。

（五）持续抓好党建、党风廉政建设工作。认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。切实开展好“干在实处、走在前列”大比拼活动。抓好园区非公经济党建工作。驰而不息抓好党风廉政建设，切实增强全体干部职工“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二、预算单位基本情况

姚安县工业信息化商务科学技术局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制25人，事业编制9人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入984.54万元，其中：一般公共预算984.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年738.55万元对比增加245.99万元，增长33.30%，增加的主要原因是2023年度项目支出纳入年初预算，导致部门财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 984.54万元，其中:本年收入984.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款984.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年738.55万元对比增加245.99万元，增长33.30%，增加的主要原因是2023年度项目支出纳入年初预算，导致部门财务拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出984.54万元。财政拨款安排支出984.54万元，其中：基本支出466.54万元，与上年510.67万元对比减少44.13万元，下降减少8.64%。主要原因是在职人员减少导致基本支出减少；项目支出270万元，与上年对比增加270万元，增长100%，增加的主要原因是2023年度项目支出纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2060101行政运行476.54万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出。

2、2060199其他科学技术管理事务支出260万元，主要用于兑现2021年企业发展奖补资金等方面的项目支出。

3、2080501行政单位离退休76.05万元，主要用于退休人员财政承担部分的退休费。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.87万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.97万元，主要用于机关事业单位职业年金的缴费支出。

6、2080801死亡抚恤4.02万元，主要用于病故退休人员遗属生活补助支出。

7、2101101行政单位医疗20.90万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

8、2101102事业单位医疗5.73万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

9、2101103公务员医疗补助21.10万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

10、2101199 其他行政事业单位医疗支出4.20万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、2210201住房公积金44.17万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出696.10万元。其中30101基本工资143.6万元；30102津贴补贴137.63万元；30103奖金87.77万元，30107绩效工资50.09万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费57.87万元，，30110职工基本医疗保险缴费26.63万元，30111公务员医疗补助缴费21.09万元，30112其他社会保障缴费4.89万元，30113住房公积金44.17万元，30201办公费7.89万元，30205水费0.02万元，30206电费1万元，30211差旅费3万元，30215会议费0.3万元，30217公务接待费1.4万元，30228工会经费5.33万元，30239其他交通费用24.35万元，30299其他商品和服务支出1.05万元，30231公务用车运行维护费3万元，30302退休费75万元，30305生活补助4.02万元。

2、项目支出288.44。其中：30103奖金0.45万元，30109职业年金缴费13.97万元，30201办公费10万元，30305生活补助4.02万元，31204费用补贴260万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年的预算，姚安县工业信息化商务科学技术局无与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年的预算，姚安县工业信息化商务科学技术局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年的预算，姚安县工业信息化商务科学技术局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.22%，减少的原因是：我局严格执行中央八项规定厉行节约、严控开支，减少公务接待费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.22%。国内公务接待批次为48次，共计接待325人次。

公务接待费减少的原因是我局严格执行中央八项规定厉行节约、严控开支。减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2021年企业发展专项资金

为推动全县规模以上工业企业和限额以上批发零售住宿餐饮企业平稳健康发展，通过以奖代补的方式对企业进行奖补。积极扩大城镇消费，推动经济平稳健康发展。

（二）工业园区管委会工作经费

解决工业园区管委会聘用人员及工作经费问题，推动工业园区健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县工业信息化商务科学技术局2023年机关运行经费安排47.33万元，与上年50.72万元对比减少3.39万元，下降6.68%，主要原因分析2023年在职人员比2022年减少2人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县工业信息化商务科学技术局资产总额1829.40万元，其中，流动资产348.74万元，固定资产12.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工0万元，无形资产0.0001万元，其他资产1468.37万元。与上年相比，本年资产总额减少832.85万元，其中固定资产增减少2.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232501371600111

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附件：姚安县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算表