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姚安县光禄镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 姚安县光禄镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县光禄镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

姚安县光禄镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

（2）制定并组织实施本辖区内的村镇建设规划、部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林地、水源地等自然资源和生态环境的保护，做好地质灾害和护林防火工作。

（3）编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。组织本级财政收入、不断培植税源、管理好各项资金等工作。

（4）负责本行政区内行政执法工作，维护社会稳定，保护公民人身、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（5）抓好本辖区内的精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风易俗、反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其他事项和法律规定的其他职责。

（二）机构设置情况

光禄镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位10个分别是：

1、光禄镇人民代表大会主席团；

2、光禄镇人民政府；

3、中国共产党光禄镇委员会；

4、光禄镇财政所；

5、光禄镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

6、光禄镇社会保障和为民服务中心；

7、光禄镇国土和村镇规划建设服务中心；

8、光禄镇农业农村服务中心；

9、光禄镇林业和草原服务中心；

10、光禄镇水务服务中心。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是我镇把握历史机遇促进光禄镇经济社会迈向新台阶的关键之年。2023年政府工作的总体要求是：全面贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党中央、国务院决策部署和省委省政府、州委州政府具体工作要求，按照县委“一城两业三区”发展思路和县委十四届五次全会部署，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以推进光禄镇经济社会高质量发展为主要目标，着力推进光禄古镇开发建设，全力打造光禄“文化旅游和高原特色农业引领示范区”，持续推进乡村振兴建设，统筹发展和安全，确保经济持续健康发展和社会大局稳定。

今年经济社会发展的主要预期目标是：农村常住居民人均可支配收入增长20%以上，固定资产投资增长20%以上，社会消费品零售总额增长8%以上，完成一般公共预算收入2950万元以上。为实现上述目标，重点做好五个方面工作：

1.强化统筹兼顾，稳步推进乡村振兴

重点围绕巩固提升全镇已脱贫的393户1332个贫困人口和3个脱贫出列贫困行政村的脱贫成果，坚持把防返贫摆到更加重要的位置，加强动态监测及帮扶，及时解决好防返贫问题。认真落实“四个不摘”要求，逐步建立健全稳定脱贫长效机制。继续加大产业、就业、教育、健康、社会保障等方面的政策支持力度，不断提高脱贫质量。通过调整优化种植结构、扩大特色种养规模、扶持个体产业发展等方式，确保促农增收、巩固脱贫成果。认真研究乡村振兴产业项目，围绕发展定位，积极谋划项目，带动困难群众就业创业，共享产业发展红利。扎实有序做好乡村建设、乡村发展、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

2.促进农产融合，全面优化发展格局

严格耕地用途管制，全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住耕地红线。大力发展烟叶种植，积极争取项目资金，加强烟田基础设施建设，提高烟田综合生产能力，大力推广烟田轮作和新能源烤房建设，提升烟叶产量和质量，进一步健全完善烟叶生产考核和奖励办法，重塑群众种植烟叶的信心，确保我镇烟叶产业持续健康发展。大力发展花卉种植，全面盘活土地资源，积极推进落实耕地进出平衡，有序推进花卉产业发展壮大，促进农业产业与乡村旅游协同发展。合理调配农业产业发展结构，全力支持肉牛养殖，在品种改良、疫病防治、养殖技术、信贷支持、青贮饲料商品化配送上下功夫，推动养殖政策落地，切实带动群众增收。

3.科学谋篇布局，持续夯实项目建设

紧紧围绕全镇“十四五”规划和乡村振兴规划，主动研究把握国家、省、州、县投资导向，强化项目规划编制和策划，力求在项目申报争取和储备建设上有所突破。进一步推进光禄古镇“一镇一胜地、一花一世界、一荷一禅语、一叶一菩提、一宿一苍穹”为主题的文化旅游开发，加快光禄镇国家级历史文化名镇、光禄古镇半山酒店、长征文化主题公园、现代农业博览园等相关项目的建设。加快推进全镇污水管网、滇中引水光禄段、光伏发电、小邑稗子田观星科研科普教学基地等项目的实施。持续完善乡村水、电、路、通信、物流等公共设施，全面加快光禄古镇基础设施建设，严格古镇风貌管控，加强古镇集镇管理。深入挖掘光禄文化、旅游、资产等资源，积极筹办荷花节、摸鱼节、油菜花节等多样化文旅活动。聚焦功能升级、业态植入等方面加大招商引资力度，加快光禄古镇业态培植，促进文旅、农旅、研学、康养深度融合，建设旅游产业经济链，衍生促进共生经济发展。全面拓宽市场主体，健全市场服务体系，吸引和鼓励个体工商户到光禄投资创业，不断为光禄经济社会发展增添新动能。

4.加大污染防治，坚决守住生态底色

坚定不移走生态优先、绿色发展之路，加快推进生态文明建设，统筹推进绿色发展，构建国土空间开发保护新格局。坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强蜻蛉河水质达标治理，进一步完善全镇污水治理，力争做到污水收集全覆盖。强化农业面源污染治理，严格畜禽养殖监管，常态化开展村庄卫生保洁，加快推进农村人居环境整治和美丽乡村建设，营造更加浓厚的共建共享氛围。坚持在保护中开发，在开发中保护，创新思维，强化担当，努力把生态优势转化为经济优势，让绿水青山变成金山银山。坚持山水林田湖草一体化保护和系统治理，加强重要生态系统以及生物多样性保护优先区域、重点领域的保护，落实长江流域“十年禁渔”，深化河（湖）长制，持续开展“清四乱”“清河”行动，筑牢生态安全屏障。

5.健全民生保障，深化人民至上理念

坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻落实新冠病毒感染“乙类乙管”工作部署和农村地区疫情防控工作要求，持续加强对弱势群体的关心关爱，加大救灾救济力度，全面落实城乡低保、特困人员供养等救助政策，加快推进光禄居家养老服务中心项目建设，提高特殊困难群体保障服务水平。高度重视中小学和学前教育，提升中小学办学质量。妥善防范化解重大风险隐患，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制。推进安全生产，健全应急体系，切实提高防灾减灾救灾能力，严格落实重点项目、重要决策、重大事件社会风险研判制度。防范地质灾害、森林火灾，加强道路交通、食品药品、校园安全管控，妥善处置社会矛盾、网络舆情。全面落实全民国防教育，抓好民兵应急分队建设和新兵征集等工作。深化完善矛盾纠纷多元化解机制，扎实推进市域社会治理现代化工作，确保人民安居乐业、社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制35人，事业编制44人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1821.69万元，其中：一般公共预算1789.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入32.00万元。

与上年1602.10万元对比增加219.59万元，增13.71%，主要原因是：2023年村委会、村民小组人员岗位补贴施行大岗位制度，待遇有所提升按照“正职”4500.00元/月、“副职”3500.00元/月、“委员”2500.00元/月；村民小组干部误工补贴500.00元/月,党支部书记和小组长“一肩挑”的700.00元/月预算村社区预算总额为486.77万元，较上年340.36万元增加146.41万元，同比增幅43.02%；2022年全年人员调动频繁，人员经费较去年总体增加41.18万元，同比增长3.26%，新增32.00万元其他收入，较上年同期增长100%，其中：计划重新购置一辆公务用车20.00万元，干部规划家乡项目12.00万元，共计32.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1789.69万元，其中:本年收入1789.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1789.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1602.10万元对比增加187.59万元，增11.71%，主要原因是：2023年村委会、村民小组人员岗位补贴施行大岗位制度，待遇有所提升按照“正职”4500.00元/月、“副职”3500.00元/月、“委员”2500.00元/月；村民小组干部误工补贴500.00元/月,党支部书记和小组长“一肩挑”的700.00元/月预算村社区预算总额为486.77万元，较上年340.36万元增加146.41万元，同比增幅43.02%；2022年全年人员调动频繁，人员经费较去年总体增加41.18万元，同比增长3.26%，新增32.00万元其他收入，较上年同期增长100%，主要原因为：本年计划重新购置一辆公务用车20.00万元，干部规划家乡项目12.00万元，共计32.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1821.69万元。财政拨款安排支出1789.69万元，其中：基本支出1789.69万元，与上年1602.10万元对比增加187.59万元，增加11.71%。主要原因分析：2023年村委会、村民小组人员岗位补贴施行大岗位制度，待遇有所提升按照“正职”4500.00元/月、“副职”3500.00元/月、“委员”2500.00元/月；村民小组干部误工补贴500.00元/月,党支部书记和小组长“一肩挑”的700.00元/月预算村社区预算总额为486.77万元，较上年340.36万元增加146.41万元，同比增幅43.02%；2022年全年人员调动频繁，人员经费较去年总体增加41.18万元，同比增长3.26%；其他单位资金支出32万元，与上年对比增加32万元，较上年0万元增长100%，主要原因分析：公务用车购置项目20万元，较上年0万元增长100%；村庄规划项目12万元，较上年0万元增长100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、科目201类一般公共服务支出971.98万元。主要用于：人大办、党政办、财政所镇属单位在职人员工资发放、公务用车的正常运行维护、机构运转及村（社区）居民委员会人员和公用支出。其中：

（1）2010101行政运行人大事务支出15.98万元，用于人大在职人员工资，机构运转支出；

（2）2010108代表工作经费支出6.40万元，万元，用于镇人大代表开展调研、视察等活动支出；

（3）2010301行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务支出874.23万元，用于镇人民政府在职人员工资，机构运转、车辆维修维护和遗属人员补助等支出；用于村、社区人员工资，村、社区妇女主任和团委书记报酬，村、社区村民小组长和村民小组党组织书记补助，村委会和社区办公费及村、社区小组办公费支出；

（4）2010601行政运行财政事务支出0.00万元，用于财政所在职人员工资，机构运转支出，由于机构改革财政所原在编人员调整至2010301行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

（5）2013101行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务支出75.38万元，用于党委在职人员工资，机构运转支出；

2、科目207类文化旅游体育与传媒支出35.24万元，其中：2070109群众文化支出35.24万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员在职工资，机构运转支出；

3、科目208类社会保障和就业支出220.26万元，主要用于社会保障和为民服务中心在职人员工资、机构运转支出和社区工作人员培训经费、离退休人员工资、在职人员基本养老保险缴费、其他农村生活救助等支出。其中：

（1）2080101行政运行人力资源和社会保障管理支出44.55万元，用于社会保障和为民服务中心在职人员工资，机构运转支出；

（2）2080501行政单位离退休支出41.12万元，用于行政单位离休人员和退休人员支出；

（3）2080502事业单位离退休支出17.25万元，用于事业单位离退休人员支出；

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116.05万元，用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

（5）2082502其他农村生活救助支出0.26万元，用于2名拖拉机手的生活补助；

4、科目210类卫生健康支出88.83万元，用于在职人员基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等缴费。

（1）2101101行政单位医疗支出23.43万元，用于在职人员基本医疗保险缴费；

（2）2101102事业单位医疗支出29.80万元，用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费；

（3）2101103公务员医疗补助支出29.13万元，用于行政事业单位在职人员及退休人员医疗补助缴费；

5、科目212类城乡社区支出44.59万元，其中：2120101行政运行城乡社区管理事务支出44.59万元，用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资，机构运转支出；

6、科目213类农林水支出347.14万元。主要用于在职人员工资、机构正常运转支出。其中：

（1）2130104事业运行农业农村支出203.95万元，用于农业农村服务中心在职人员工资，机构运转支出；

（2）2130204事业机构林业和草原支出69.67万元，用于林业和草原服务中心在职人员工资，机构运转支出；

（3）2130317水利技术推广支出73.52万元，用于水务服务中心在职人员工资，机构运转支出；

7、科目221类支出81.66万元，其中：2210201住房公积金住房改革支出81.66万元，用于机关事业单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项  

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额40.96万元，其中：政府采购货物预算31.96万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县光禄镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.30万元，较上年增加17.65万元，同比增长94.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县光禄镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县光禄镇人民政府2023年公务接待费预算为7.30万元，与上年相比减少2.35万元，同比下降24.35%，预计国内公务接待批次为221次，预计共计接待1245人次。

减少原因：2023年我镇厉行节约，加强对公务接待的管理，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县光禄镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为29万元，与上年相比增加222.22％。其中：公务用车购置费20万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因为2023年需购置公务用车一辆，2023年度项目支出纳入年初预算；公务用车运行维护费9万元，与上年相比无增减变动。预计2023年报废公务用车1辆，购置公务用车1辆，年末公务用车保有量3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村委会工作经费：

光禄镇下辖1个社区10个村委会，其中：社区每年安排10.00万元工作经费；旧城、福光、江尾、班刘、后营5个村委会每村每年安排3.2万元工作经费；小邑、吴海、新庄、梯子、草海5各村委会每村每年安排3.00万元工作经费，共计41.00万元。具体绩效目标如下：

1、资金拨付时限：2023年12月31日以前拨付完毕

2、保障村委会平稳运行：长期有效

3、提升基层工作效率：有效提升

4、资金拨付及时率：100%。

（二）村民小组工作经费：

光禄镇下辖1个社区10个村委会，其中：光禄社区19个村民小组、旧城村委会17个村民小组、福光村委会11个村民小组、江尾村委会24个村民小组、小邑村委会21个村民小组、班刘村委会13个村民小组、后营村委会15个村民小组、吴海村委会11个村民小组、新庄村委会13个村民小组、梯子村委会10个村民小组、草海村委会4个村民小组，共计158个村民小组，按照每个村民小组每年0.1万元资金安排，共计15.80万元。具体绩效目标如下：

1、资金拨付时限：2023年12月31日以前拨付完毕

2、保障村民小组平稳运行：长期有效

3、提升基层工作效率：有效提升

4、资金拨付及时率：100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

光禄镇人民政府2023年机关运行经费安排79.15万元，其中办公费9.32万元，水费0.25万元，电费3.69万元，邮电费3.00万元，会议费3.00万元，公务接待费7.3万元，劳务费3.36万元，工会经费10.65万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费（在职人员交通补贴）29.58万元。与上年对比减少1.33万元 ，同比下降1.65%。主要原因是我单位2023年人员减少，基本支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县光禄镇人民政府资产总额8232.57万元，其中，流动资产333.37万元，固定资产1699.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1468.17万元，其他资产4731.93万元。与上年相比，本年资产总额增加390.57万元，其中固定资产增加10.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

光禄镇人民政府            

2023年2月28日           

监督索引号53232500657500111

1.姚安县光禄镇2023年预算重点领域财政项目文本公开

2.姚安县光禄镇人民政府2023年部门预算公开报表