监督索引号53232500657700000

姚安县大河口乡2023年预算公开目录

第一部分 姚安县大河口乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县大河口乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县大河口乡2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县大河口乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县大河口乡是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

（二）机构设置情况

姚安县大河口乡人民政府共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.大河口乡人民代表大会主席团

2.大河口乡人民政府

3.中国共产党大河口乡委员会

4.大河口乡财政所

5.大河口乡林业和草原服务中心

6.大河口乡农业农村服务中心

7.大河口乡国土和村镇规划服务中心

8.大河口乡社会保障和为民服务中心

9.大河口乡文化和旅游广播电视体育服务中心

10.大河口乡水务服务中心

（三）重点工作概述

1.继续支持打好三大攻坚战

一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战，健全“借、用、管、还”闭环管理机制，夯实债务风险责任主体，确保不发生系统性区域性风险。二是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实专项扶贫资金预算保障责任。三是坚决支持打好污染防治攻坚战，支持打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战和八个标志性战役。

2.支持现代化经济体系建设

一是推动深化供给侧结构性改革，认真落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针。二是全面落实更大规模减税降费政策，支持民营经济和实体经济发展。三是支持实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革。

3.推动重大基础设施建设

一是筹集资金加快基础设施补短板进程。二是持续加力支持综合交通体系建设。三是不断加大水利等基础设施投入力度。四是支持加快能源、信息、物流等基础设施建设。五是推进美丽乡村建设示范。六是支持实施“厕所革命”，支持城镇厕所、学校厕所、旅游景区厕所达标建设，重点支持农村“厕所革命”。

4.着力深化财税体制改革

一是继续深化零级预算改革，健全完善财政资金“能进能出”的决策机制。二是持续深化省对下专项转移支付改革，努力缓解基层财政困难。三是推进税制改革，加强地方税体系建设。

5.提高现代财政管理水平

一是提升财政收支运行质量。二是强化财政保障综合能力。三是加强地方政府债务管控。四是实施全面预算绩效管理。五是加强国库支付管理。六是推进财政工作信息化。七是推动会计工作升级。八是健全财政内控体系。九是强化财政资金监督管理。十是加强财政法治建设。

二、预算单位基本情况

本部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制24人，事业编制25人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财政拨款收入1032.34万元，其中：一般公共预算1032.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加141.78万元，增加15.92%，主要原因分析新招考事业人员7人，运行经费增加；退休人员增加1人，退休费增加；公务员、事业人员及村委会工作人员待遇提高，运行经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1032.34万元，其中：本年收入1032.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1032.34万元（本级财力1032.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加141.78万元，增加15.92%，主要原因分析新招考事业人员7人，运行经费增加；退休人员增加1人，退休费增加；公务员、事业人员及村委会工作人员待遇提高，运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1032.34万元。财政拨款安排支出1032.34万元，其中：基本支出1032.34万元，与上年对比增加141.78万元，增加15.92%，主要原因分析新招考事业人员7人，运行经费增加；退休人员增加1人，退休费增加；公务员、事业人员待遇提高，运行经费增加；2023年村级实行“大岗位”制后，村委会人员待遇水平较上年度大幅增加，导致预算总支出较上年度增加较多；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010101行政运行：15.84万元，主要用于人大事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等；2010108代表工作：5.3万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行：505.17万元，主要用于乡政府及部门事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等；2013101 行政运行：73.64万元，主要用于共产党事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等；2070109群众文化：19.03万元，主要用于群众文化方面的支出，包括运行费用、工资支出等；2080101 行政运行：18.96万元，主要用于人力资源和社会保障事务的运行费用、工资支出；2080501行政单位离退休：36.41万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；2080502事业单位离退休：6.43万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：68.01万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6.73万元，主要用于缴纳在职人员职业年金；2080801死亡抚恤：0.33万元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金；2101101行政单位医疗：17.15万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗：13.41万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助：19.41万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4.26万元，主要用于缴纳除在职行政及事业人员以外的人员的基本医疗保险缴费支出；2120201城乡社区规划与管理：18.51万元，主要用于城乡社区规划管理等事务的基本支出；2130104事业运行：57.52万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；2130204事业机构：40.18万元，主要用于林业和草原事业单位基本支出；2130317水利技术推广：57.34万元，主要用于水利系统技术推广事业单位的支出；2210201住房公积金：48.71万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。其中：30101基本工资：155.22万元，30102津贴补贴：155.04万元，30103奖金：82.00万元，30107绩效工资：115.51万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：68.01万元，30109职业年金缴费6.73万元，30110职工基本医疗保险缴费：30.56万元，30111公务员医疗补助缴费：19.41万元，30112其他社会保障缴费：5.33万元，30113住房公积金：48.71万元，30199其他工资福利支出3.6万元，30201办公费：44.96万元，30206电费：2.54万元，30207邮电费：2.12万元，30215会议费：1.98万元，30217公务接待费：5.00万元，30226劳务费3.20万元，30228工会经费：6.11万元，30231公务用车运行维护费：12.00万元，30239其他交通费用：23.50万元，30299其他商品和服务支出：0.6万元，30302退休费：42.24万元，30305生活补助：197.97万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额15.20万元，其中：政府采购货物预算15.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县大河口乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年增加0万元，增减无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县大河口乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

姚安县大河口乡2023年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增加0%。国内公务接待批次为72次，共计接待820人次。

增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县大河口乡2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

村委会工作经费预算绩效目标情况：大河口乡下辖6个村委会，按姚政通〔2022〕32号《姚安县人民政府关于印发姚安县2023年部门预算编制实施方案的通知》有关要求，经大河口乡申请后，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

（一）保障村委会数量：6个；

（二）资金使用时限：2023年；

（三）资金拨付及时率：100%；

（四）资金安排：大河口乡6个村委会，按照3万元/年/个，安排资金18万元。

（五）保障部门平稳运行：长期有效；

（六）提升村委会工作效率：有效提升；

（七）村民满意度：≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县大河口乡2023年机关运行经费安排39.5万元，与上年对比增加1.19万元，主要原因分析2022年9月新招录公务员1名，运行经费增加。

姚安县大河口乡下属事业单位，2023年公用经费安排11.08万元，与上年对比增加0.59万元，主要原因分析2022年9月新招录事业人员，导致2023年运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县大河口乡资产总额6108.19万元，其中，流动资产426.93万元，固定资产942.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产4739.10万元。与上年相比，本年资产总额增加1368.13万元，其中固定资产增加10.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 姚安县大河口乡2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县大河口乡2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

村委会工作经费。

二、立项依据

按姚政通〔2022〕32号《姚安县人民政府关于印发姚安县2023年部门预算编制实施方案的通知》规范立项。

三、项目实施单位

姚安县大河口乡。

四、项目基本概况

大河口乡6个村委会工作经费。

五、项目实施内容

用于保障大河口乡6个村委会日常办公运转。

六、资金安排情况

大河口乡6个村委会，按照3万元/年/个，安排资金18万元。

七、项目实施计划

2023年度内实施完毕。

八、项目实施成效

确保村委会日常工作正常运转。

监督索引号53232500657700111

姚安县大河口乡        

2023年2月14日        

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