姚安县人民政府-姚安县司法局2023年预算

姚安县司法局2023年预算

来源: 姚安县司法局 | 访问量:3438 | 发布时间: 2023/2/27 16:27:09

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姚安县司法局2023年预算公开目录

第一部分姚安县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县司法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县司法局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分姚安县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策，编制全县司法行政工作规划和年度计划，负责指导基层司法所工作，参与社会治安综合治理工作。

（2）负责全县法治宣传工作，拟订相关规划并组织实施、指导各乡（镇）、各行业和基层法治宣传工作。

（3）负责指导监督全县律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。

（4）管理全县公证机构，指导、监督公证业务活动。

（5）指导、管理全县法律援助工作。

（6）指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。

（7）组织实施法学教育，负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。

（8）指导、管理全县社区矫正日常工作；指导、协调全县有关部门、乡（镇）政府开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

姚安县司法局内设9个股室，9个司法所，分别为办公室、依法行政与法规股、行政复议与应诉股、县委依法治县办秘书股、政工股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股，栋川司法所，光禄司法所，官屯司法所、弥兴司法所、大河口司法所、太平司法所、前场司法所、适中司法所、左门司法所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

姚安县司法局在县委、县人民政府和州司法局的坚强领导下，深入推进社区矫正和刑事人员安置帮教工作，加强对社区服刑人员的监管教育，和对刑满释放人员的帮扶教育工作，促进社会和谐稳定。深入开展普法宣传工作，使全县公民增强法治观念，知法守法，养成依法办事的习惯。完善公共法律服务体系建设工作，坚持以人民为中心，努力让人民群众和各类社会主体都能获得普惠、精准、及时、有效的公共法律服务。积极开展矛盾纠纷排查调处工作，全面落实维护稳定的各项措施，有效维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 34人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入880.47万元，其中：一般公共预算880.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.44万元，增长1.32%，增长的主要原因是2023年我单位退休人数增加，职业年金、在职人员社会保险、医疗保险及住房公积金缴费基数上调，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入880.47万元，其中:本年收入 880.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款880.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出880.47万元。财政拨款安排支出 880.47万元，其中：基本支出862.47万元，与上年对比减少6.56万元，下降0.75%，减少的主要原因是2022年下半年我单位退休1人，故2023年预算在职人员工资、奖金、津补贴、公用经费较2022年预算相应减少。项目支出18万元，与上年对比增长18万元，增长100%，增长的主要原因是2023年普法宣传、社区矫正、法治建设工作项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2040601行政运行支出619.43万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费)、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险、机关事业单位职工遗属生活补助等支出；

（2）2040605普法宣传支出8万元，主要用于开展普法宣传活动、普法阵地建设、普法培训等支出；

（3）2040610社区矫正支出5万元，主要用于规范社区矫正违法行为、社区矫正对象监管及核查等支出；

（4）2040612法治建设支出5万元，主要用于开展法治政府示范建设、行政执法案件评查、行政复议与应诉规范化建设等支出；

（5）2080501行政单位离退休支出36.96万元，主要用于退休职工退休费财政承担部分等支出；

（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.76万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

（7）2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.99万元，主要用于缴纳职工职业年金支出；

（8）2080801死亡抚恤支出1.42万元，主要用于职工家属的定期抚恤费支出；

（9）2101101行政单位医疗支出28万元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险支出；

（10）2101102事业单位医疗支出3.49万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险支出；

（11）2101103公务员医疗补助支出18.69万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

（12）2101199其他行政事业单位医疗支出3.92万元，主要用于工伤保险及行政事业人员大病医疗保险缴费；

（13）2210201住房公积金支出53.81万元，主要用于缴纳单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出862.47万元，项目支出18万元）。

（1）301工资福利支出765.89万元，其中: 30101基本工资172.16万元，30102 津贴补贴243.38万元，30103 奖金120.60万元，30107绩效工资24.67万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费67.76万元，30109职业年金缴费28.99万元，30110职工基本医疗保险缴费31.49万元，30111公务员医疗补助缴费18.69万元，30112其他社会保障缴费4.34万元，30113住房公积金53.81万元。

（2）302商品和服务支出58.71万元，其中:30201办公费10.92万元，30205水费1万元，30206电费1.8万元，30211差旅费1万元，30217公务接待费2万元，30228工会经费6.3万元，30239其他交通费用35.18万元，30299其他商品和服务支出0.51万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出37.87万元，其中：30302退休费36.45万元，30305生活补助1.42万元。

项目支出18万元，其中：30201办公费3万元，30211差旅费2万元，30216培训费1.5万元，30226劳务费8.5万元，30227委托业务费3万元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县司法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县司法局2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为47次，共计接待441人次。与上年相比增减无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县司法局2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算的绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县司法局2023年机关运行经费安排58.71万元，与上年对比减少1.63万元，下降2.7%，减少的主要原因是2022年下半年我单位退休1人，故2023年预算在职人员公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县司法局资产总额766.31万元，其中，流动资产25.75万元，固定资产739.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增长542.83万元，其中固定资产增加627.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分姚安县司法局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县司法局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容