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楚雄州姚安县左门乡2021年度部门决算目录

第一部分 楚雄州姚安县左门乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 楚雄州姚安县左门乡2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 楚雄州姚安县左门乡2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州姚安县左门乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州姚安县左门乡是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集乡建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.聚焦经济稳中求进，产业发展步伐更加坚实。按照乡第九次党代会确定的“一乡两极三基地四产业”发展思路，大力实施产业发展“万千工程”，扶持发展魔芋、山药种植和肉牛养殖产业，鼓励发展高山蔬菜种植，千方百计增加群众收入。一是持续巩固烟草支柱地位，积极落实烟叶生产各项工作措施，全面完成了2380亩的烤烟栽种和32万公斤烟叶收购任务，全乡烤烟收购均价30.65元，实现收入980万元。二是在稳定粮食种植面积基础上突出特色，因地制宜调整农业种植结构，紧紧围绕“一村一品”“一户多业”目标，科学谋划、合理布局，种植山药1300 亩，实现产值1040万元；种植魔芋1450.9亩，实现产值1600万元；种植中药材1250亩，实现产值610万元。三是坚持保障畜禽生产稳定发展，强化联防联控，扎实抓好动物防疫工作，为畜牧业发展打下坚实基础。2021年全乡肉牛存栏8155头、出栏8682头，生猪存栏7354头、出栏6536头，羊存栏14100只、出栏15425只，家禽存栏51270羽，实现畜牧业总产值5230万元，同比增长15.8%。四是坚持生态和经济效益并重的原则，全力推进全乡经济林果业的发展，大力发展核桃、冬桃、花椒等优势经济林果，2021年全乡核桃种植面积达6.8万亩，成品林占58%，实现产量580吨，种植红梨250亩，实现产量175吨，种植冬桃500亩，实现产量300吨，种植青花椒500亩，经济林果产值达620万元。

2.聚焦脱贫巩固提升，乡村振兴画卷更加生动。严格落实“四个不摘”的要求，保持扶贫政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，稳妥推进脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。一是持续巩固脱贫成效。以“一平台、三机制”为抓手，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，加强农村低收入人口常态化监测帮扶，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，坚决守住防止返贫底线。积极开发乡村公益性岗位64名，转移贫困劳动力人口就业548人，加大对贫困学生的帮扶救助力度，实施最严格的“控辍保学”措施，建立稳定的利益联结机制，实现产业帮扶和培训就业全覆盖；建立股份合作机制，实现村集体经济全覆盖，5个村均实现10万元以上的集体经济收入目标。二是注重后续帮扶。强化易地扶贫搬迁后续帮扶，加强扶贫资产管理，健全农村社会保障和救助制度，加强扶志扶智，激励和引导脱贫群众靠自己努力过上幸福生活，持续提升脱贫质量。三是培育壮大新型农业经营主体。大力实施新型农业经营主体和职业农民培育工程，扶持农业产业化做大做强，支持专业大户、农民专业合作社发展壮大，带动小农户与现代农业发展有机衔接，积极争取13万元实施仰拉肉牛养殖小区建设项目、培育扶持专业养殖户5户，左门乡村振兴精品示范村、地索乡村振兴美丽村庄建设工程稳步推进，乡村振兴展开绚丽多彩的画卷。

3.聚焦生态环境保护，“生态左门”魅力更加彰显。我们坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，始终把生态文明建设、生态资源保护作为全乡上下的首要任务抓紧抓实，全乡生态环境持续优化。一是乡村党员干部带头巡山护林，引导全乡群众提高保护山林、维护生态和谐的意识；严厉打击林政违法行为，高度重视并认真抓好护林防火工作。二是生态宜居的乡村面貌日新月异。全乡始终坚持生态发展理念，把生态文明建设、生态资源保护作为首要任务，持续巩固“云南省生态乡镇”创建成果。兑付2021年公益林资金、退耕还林还草等林业补助资金288.022万元。严防森林火灾，没有发生重大森林火灾和出现人员伤亡事故。全乡实现林地面积稳定在15559.7公顷，森林覆盖率80.78%，2021年末实现林产值8700万元。三是认真做好水资源保护和利用。调整充实辖区内8条河流的乡级河长，明确相关责任人，定期开展巡查和清河行动，河长责任制进一步得到落实，地索国家级环保监测断面水质持续达标、持续向好，环境承载力持续提升。

4.聚焦人居环境提升，舒适宜居质量提档升级。坚持以创建舒适宜居左门为目标，以农村“七改三清”“一水两污”治理为重点，建立完善“户分类、组收集、村清运、乡填埋”的生活垃圾收运处置体系，农村人居环境持续改善。一是扎实开展农村人居环境综合整治提升行动，落实“厕所革命”五年行动计划要求，完成200座户厕改造和2座公厕建设任务；制定完善村规民约，建立每月15日为定期卫生清扫日制度和环境卫生红黄榜奖惩机制，购买生活垃圾简易焚烧炉，实施生活垃圾“源头减量、化整为零”的处理模式。二是积极开展“美丽家园”创评活动，创新农村人居环境整治“1234”工作举措，美丽家园示范户、达标户评比“五有五净”创建标准工作法，发挥乡村治理示范带动效应，极大改善农村人居环境。三是抓实农村垃圾污水处理、村容村貌提升等“硬指标”，实施干海小集镇生活污水处理工程。充分发挥家教家风、村规民约、志愿服务等引导群众自主管理的“软任务”作用，建立健全乡村保洁制度，组织引导群众人人参与大扫除、养成共管共享好习惯，常态化制度化开展爱国卫生运动，切实让村庄干净起来、让生态美起来、让环境靓起来。

5.聚焦民生福祉改善，全面小康成果更加丰硕。始终把解民忧、增福祉作为执政为民的切入点，坚持改善民生，统筹抓好统一战线、民族宗教、民政救济、教育卫生、劳动就业、防灾减灾、妇女儿童等工作，各项社会事业进一步协调发展。坚决守住疫情防控底线，抓好常态化疫情防控工作，完成疫苗接种2526人次。牢固树立以人民为中心的发展理念，不断提升保障和改善民生水平，社会保障扩面升级，城乡居民基本养老保险、医疗保险实现全覆盖，持续筑牢民生保障底线，困难群众大病补充医保、困难残疾人两项补贴全面落实。2021年城乡居民基本医疗保险参保4310人，参保率达101.5%，其中减免缴费金额32.652万元，符合城乡养老保险参保对象参保率达99.4%；关爱贫困家庭、老弱病残等困难弱势群体，发放救灾粮6000公斤，发放救灾款21万元，低保金60.02万元，五保金7.13万元，临时救助资金1.96万元，为优抚对象发放各类定期定量补助资金19.49万元；城乡居民基本医疗保险乡内门诊减免7214人（次）、减免群众就医费用18.12万元；住院减免13人（次）、减免住院费用0.59万元；群众就医支出减少4.8%。坚持优先发展教育事业，认真落实义务教育“两免一补”和教育扶贫政策，巩固义务教育均衡发展成果，确保适龄儿童义务教育阶段入学率达到100%，义务教育阶段无辍学，中小学教育质量进一步提升；“平安左门”深入推进，常态化开展扫黑除恶斗争，积极预防和化解社会矛盾，安全生产、食品安全和信访形势平稳，社会大局和谐稳定；加强社会综合治理，全力维护重点时期的社会大局稳定，圆满完成建党100周年、COP15（联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会）等重大时间节点安保维稳工作；完善社会重大风险评估和应急处置机制，全面抓好重点领域安全监管，全力确保人民群众生命财产安全，人民群众安全感、满意度持续提升。

二、楚雄州姚安县左门乡基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州姚安县左门乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，分别是党委、人大、政府；参照公务员法管理的事业单位1个，是财政所；其他事业单位6个，分别是：林业和草原服务中心、农业农村服务中心、水务服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心。

内设机构12个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州姚安县左门乡2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制3人）；年末在职人数56人，其中：在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员1人）。主要是左门乡人大1人、左门乡党委5人、左门乡政府26人；左门乡财政所1人、左门乡社会保障和为民服务中心3人、左门乡农业农村服务中心9人、左门乡林业和草原服务中心5人、左门乡水务服务中心3人、左门乡国土和村镇规划建设服务中心2人、左门乡旅游和广播电视体育服务中心1人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。（其中公务用车3辆，林草中心特种车辆1辆）

第二部分 楚雄州姚安县左门乡2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 楚雄州姚安县左门乡2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州姚安县左门乡2021年度收入合计1951.00万元。其中：财政拨款收入1854.55万元，占总收入的95.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入96.45万元，占总收入的4.94%。与上年对比，一般公共预算财政拨款收入较上年减少437.11万元，下降19.31%，主要原因分析：2010302科目下的资金收入减少34.10万元，2080801科目下的资金收入减少2.50万元，2080899科目下的资金收入减少3.53万元，2081004科目下的资金收入减少12.90万元，2082001科目下的资金收入减少24.00万元，2110499科目下的资金收入减少43.00万元，2110605科目下的资金收入减少16.00万元等；政府性基金预算财政拨款收入较上年增加8.00万元，增长40.00%，主要原因分析：2020年政府性基金预算收入为姚财社〔2020〕115号2020年殡葬改革州级补助资金20.00万元，2021年收入为姚财综〔2021〕5号2021年省级专项彩票公益金-地索三组文化活动室建设项目资金28.00万元，较上年收入增加；其他收入较上年增加70.35万元，增长269.55%，主要原因分析：2021年县级单位及省州等上级单位转入我单位的专项资金全部列入部门决算。

二、支出决算情况说明

楚雄州姚安县左门乡2021年度支出合计2031.84万元。其中：基本支出939.04万元，占总支出的46.22%；项目支出1092.80万元，占总支出的53.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年增加24.34万元，增长2.66%，主要原因分析：2021年较2020年人员工资有所提高，人员经费及公用经费较上年度增加，保运转方面的支出少量增加，故基本支出增加；项目支出较上年减少309.85万元，下降22.09%，主要原因分析：2021年总体项目减少，项目资金减少，因此项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州姚安县左门乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出939.04万元。与上年对比增加24.34万元，增长2.66%，主要原因分析：2021年较2020年人员工资有所提高，人员经费及公用经费较上年度增加，保运转方面的支出少量增加，故正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出831.59万元，占基本支出的88.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.45万元，占基本支出的11.44%。公用经费人均1.92万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州姚安县左门乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1092.80万元。与上年对比减少309.85万元，下降22.09%，主要原因分析：2021年总体项目减少，项目资金减少，因此项目支出较上年减少。

项目支出中用于一般公共服务支出193.30万元，较上年增加132.31万元，增长216.94％；科学技术支出18.00万元，较上年增加17.48万元，增长3361.54%；文化体育与传媒支出5.93万元，较上年减少0.27万元，下降4.35%；社会保障和就业支出108.88万元，较上年增加29.16万元，增长36.58％；卫生健康支出0.86万元，较上年减少3.14万元，下降78.50%；节能环保支出338.50万元，较上年增加225.88万元，增长200.57%；农林水支出383.18万元，较上年减少741.40万元，下降65.93％；交通运输支出1.37万元，较上年增加1.37万元；住房保障支出0.27万元，较上年增加0.27万元；灾害防治及应急管理支出21.00万元，较上年增加12.00万元，增长133.33%；其他支出21.50万元，较上年增加16.50万元，增长330.00%。

具体项目开支及开展工作情况：2021年国家级公益林森林生态效益补偿项目支出34.06万元，主要用于左门乡国家级公益林生态效益补偿金兑现，聘请了9名国家级公益林管护人员对公益林开展展巡护，保护了林政资源；2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目支出293.38万元，主要用于兑现2017年新一轮退耕还林政策第三次补助资金、2019年新一轮退耕还林还草政策第二次补助资金，增加了退耕户收入，改善了生态环境；完成聘请中央财政生态护林员26人，管护森林资源，建档立卡贫困户实现了稳定增收；2021年省级财政生态护林员补助项目支出17.00万元，聘请了省级财政生态护林员17人，管护森林资源，建档立卡贫困户实现了稳定增收；2021年天保工程及森林生态效益补偿资金项目支出68.62万元，聘请护林员12人，完成了59977亩省级公益林保护，提高了森林质量，增强了森林生态功能；2021年优抚对象生活补助资金项目支出14.93万元，按时足额发放了优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到了有效保障；2021年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目支出6.80万元，为符合条件的残疾人发放补贴，建立保障残疾人基本生活需求长效机制。对我乡户籍符合条件的残疾人93人足额发放残疾人两项补贴；2021年残疾人实用技术培训项目支出0.40万元，年度内针对农村残疾人生产需求，开展了养殖业技术培训，帮助农村残疾人实现就业、增收；2021年第一批中央农业生产和水利救灾项目支出2.00万元，开展了抗旱水源和供水设施1处，添置提运水设备4套，确保供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，降低了干旱给经济社会造成的损失和影响；2021年中央耕地地力保护资金项目支出70.34万元，主要用于发放中央耕地地力保护补贴，充分发挥政策惠农增收收益，确保了粮食安全；2021年中央第二批农业资源及生态保护补助资金项目支出6.56万元，全面完成14.11万亩草原奖补面积，兑付补助资金6.56万元，资金发放率100%；2021年左门乡公益基础设施补短板项目支出18.00万元，完成大棚薄膜更换8180平方米，路面修复147.50平方米，饮水管道安装1753.5平方米，蓄水池建设3个，抽水设施1套，补贴建设安居房1户；2021年驻村第一书记工作经费项目支出5.00万元，主要用于5个村第一书记每人每年安排1.00万元工作经费，重点乡村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州姚安县左门乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1749.73万元，占本年支出合计的86.12%。与上年对比减少536.52万元，下降23.47%，主要原因分析：卫生健康支出48.61万元，较上年减少9.42万元，下降16.23%；城乡社区支出22.39万元，较上年减少6.90万元，下降23.565%；农林水支出490.17万元，较上年减少846.31万元，下降63.32%；住房保障支出43.53万元，较上年减少5.38万元，下降11.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出531.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.36%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于科普活动、科普示范基地打造及其他科学技术支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出；

8.社会保障和就业（类）支出214.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于社会保障和为民服务中心人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目上的补助救助资金的支出；

9.卫生健康（类）支出48.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于全乡干部职工的单位医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出338.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.35%。主要用于退耕还林、生态护林员补助、森林防火相关支出；

11.城乡社区（类）支出22.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员工资和日常公用经费的支出；

12.农林水（类）支出490.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.01%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心的人员经费、日常公用经费支出以及全乡在农林水项目上的各项支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出43.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于全乡干部职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出21.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于发放自然灾害救灾、抗旱补助以及冬春救助补助；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州姚安县左门乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.00万元，支出决算为16.41万元，完成预算的96.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.41万元，完成预算的88.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我乡在公务接待过程中精简节约，公务接待费用较上年略微下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16.38万元，下降49.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16.37万元，下降57.70%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年我单位车辆保有量有4辆，按照每辆3.00万元的标准，共计12.00万元，上年9.00万元，较上年增加3.00万元；公务用车购置费本年0.00万元，上年19.37万元，较上年减少19.37万元，原因是2020年购买公务用车1量，公务用车购置费用为19.37万元，2021年未新购买公车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，占73.13%；公务接待费支出4.41万元，占26.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。其中公务用车（应急保障用车）3辆，林草中心特种车辆1辆，主要用于日常机构运转及林业防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.41万元。其中：

国内接待费支出4.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次895人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研以及客商到我乡洽谈招商引资和投资发展等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州姚安县左门乡2021年机关运行经费支出91.89万元，与上年对比增加11.63万元，增长14.49%，主要原因分析：2021年日常办公开支增加，办公费、水费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等商品和服务费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州姚安县左门乡资产总额1563.9905万元，其中，流动资产446.10万元，固定资产原值392.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0005万元，其他资产725.09万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1134.0995万元，其中固定资产增加12.87万元，其他资产减少1438.24万元，流动资产增加291.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500657601111

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楚雄州姚安县左门乡2021年部门决算公开表