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姚安县弥兴镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 姚安县弥兴镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县弥兴镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县弥兴镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥兴镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低节。主要职能是在上级党委、政府和本级党委的领导下，同时受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的部门预算，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责本地区的产业结构调整，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区产业结构调整，负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领本地区人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各办公室、中心（站所）和村委会工作。

（二）机构设置情况

弥兴镇人民政府共设置10个内设机构。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。分别是：1.弥兴镇党委；2.弥兴镇人大；3.弥兴镇政府；4.弥兴镇财政所；5.弥兴镇文化旅游广播电视体育服务中心；6.弥兴镇社会保障和为民服务中心；7.弥兴镇国土和村镇规划建设服务中心；8.弥兴镇农业农村服务中心；9.弥兴镇林业和草原服务中心；10.弥兴镇水务服务中心。

（三）重点工作概述

1.业务开展情况：（1）继续正常开展各项财政业务，认真及时编制及公开预决算；（2）严格票据管理，按票据用途依法依规开具使用；（3）继续做好惠农补贴工作，及时发放农补资金；（4）认真开展日常工作和账务处理及管理工作；（5）认真开展资产清查工作；（6）认真完成镇党委政府安排的各项工作。

2.取得的主要社会效益或经济效益：（1）保证我镇经济、社会各方面事业稳步发展；（2）财政收支平衡，财务管理更加规范；（3）惠农资金及时足额的发放到农户手中；（4）完成资产清查工作，进一步提高了资产管理工作效率。

二、预算单位基本情况

弥兴镇人民政府编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，我镇基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制32人，事业编制36人。在职实有59人，其中：财政全供养59人。

离退休人员26人，其中：退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1353.48万元，其中：一般公共预算1353.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财政拨款收入1353.48万元，较2021年1409.70万元，减少56.22万元，下降4.0%。变动的主要原因如下：由于人员调动，2022年在职实有人数较2021年减少，人员工资和经费预算随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1353.48万元，其中:本年收入 1353.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1353.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入1353.48万元，较2021年1409.70万元，减少56.22万元，下降4.0%。变动的主要原因如下：由于人员调动，2022年在职实有人数较2021年减少，人员工资和经费预算随之减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1353.48万元。财政拨款安排支出1353.48万元，其中：基本支出1353.48万元，较上年减少56.22万元，下降4.0%；变动的主要原因如下：部门财政拨款收入减少造成支出减少；项目支出0万元，与上年预算持平，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行:17.35万元，2010108代表工作：5.7万元，2010301行政运行:596.22万元，2010601行政运行:33.69万元，2013101行政运行:89.72万元，2070109群众文化：18.24万元，2080101行政运行:30.18万元，2080501 行政单位离退休：35.61万元，2080502事业单位离退休:23.68万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:75.93万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：21.82万元， 2089999其他社会保障和就业支出:0.13万元，2101101行政单位医疗：22.95万元，2101102事业单位医疗:22.64万元，2101103公务员医疗补助：25.73万元，2120101行政运行:19.4万元，2130104事业运行:131.86万元，2130204事业机构:66.16万元，2130317水利技术推广:60.13万元，2210201住房公积金:56.32万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1353.48万元，其中：30101基本工资:205.34万元，30102津贴补贴:252.82万元，30103奖金:189.37万元，30107绩效工资:62.46万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:75.93万元，30109职业年金缴费：21.82万元，30110 职工基本医疗保险缴费:42.24万元，30111公务员医疗补助缴费:25.73万元，30112其他社会保障缴费:5.69万元，30113住房公积金:56.32万元，30201办公费:60.65万元，30206电费:5.45万元，30207邮电费:1万元，30215会议费:2.4万元，30216培训费:1.6万元，30217公务接待费:5万元，30226劳务费:7.8万元，30228工会经费:8.45万元，30231公务用车运行维护费:12万元，30239其他交通费用:28.45万元，30299 其他商品和服务支出:0.78万元，30302退休费:58.51万元，30305生活补助:223.54万元，30399其他对个人和家庭的补助:0.13万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥兴镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥兴镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥兴镇人民政府2022年公务接待费预算为5万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为138次，共计接待1256人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥兴镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费12万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我镇的重点项目谋划还未成熟，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【省对下转移支付】省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥兴镇人民政府2022年机关运行经费安排133.57万元，其中：含村委会办公经费39.6万元。主要用于保障全镇行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

弥兴镇人民政府2022年机关运行经费安排133.57万元，与2021年机关运行经费138.94万元对比减少5.37万元，主要是因为人员调动，2022年在职实有人数较2021年减少，预算经费也就相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，弥兴镇人民政府资产总额8808.75万元，其中，流动资产711.77万元，固定资产867万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产186.57万元，公共基础设施7043.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少367.45万元，其中固定资产增加18.52万元，流动资产减少385.98万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1 辆，账面原值8.98万元；实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入11.7万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入12万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 姚安县弥兴镇人民政府2022年部门预算表（详见附表）

弥兴镇人民政府        

2022年2月23日        

监督索引号53232500657800111

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1.姚安县弥兴镇人民政府2022年部门预算表

2.姚安县弥兴镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开