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姚安县光禄镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 姚安县光禄镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县光禄镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县光禄镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

2、制定并组织实施本辖区内的村镇建设规划、部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林地、水源地等自然资源和生态环境的保护，做好地质灾害和护林防火工作。

3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。组织本级财政收入、不断培植税源、管理好各项资金，增强财政实力。

4、负责本行政区内行政执法工作，维护社会稳定，保护公民人身、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

5、抓好本辖区内的精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风易俗、反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会自治。

7、完成上级交办的其他事项和法律规定的其他职责。

（二）机构设置情况

光禄镇人民政府共设置10个内设机构，包括：行政单位3个、参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位6个。

所属单位10个，分别是：

1、光禄镇人民代表大会主席团；

2、光禄镇人民政府；

3、中国共产党光禄镇委员会；

4、光禄镇财政所；

5、光禄镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

6、光禄镇社会保障和为民服务中心；

7、光禄镇国土和村镇规划建设服务中心；

8、光禄镇农业农村服务中心；

9、光禄镇林业和草原服务中心；

10、光禄镇水务服务中心；

（三）重点工作概述

2022年是新一届镇人民政府工作开局之年，做好今年的政府工作意义重大。今年政府工作的总体要求是：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要批示指示精神，全面落实省委、省政府楚雄现场办公会精神，按照县委着力打造环楚雄“半小时经济圈”中最具特色的田园之城，着力构建昆楚大复线上的绿色经济发展走廊，大力培植高原特色现代农业、农产品加工和绿色食品、文化旅游和健康养生、现代物流业，加快建设休闲观光农业之乡、文化旅游康养目的地、优质农产品交易集散中心发展思路，以高质量跨越发展为主题，千方百计促农增收，全面提升群众经济实力，强化招商引资，下大力气发展农产品加工业，全面提升工业税收支撑力，加快推进古镇开发和乡村旅游，全力创建国家卫生乡镇和民族团结进步示范镇，着力发展旅游业，全面提升光禄人气吸引力，在常态化疫情防控中统筹推进经济社会发展，全面实施乡村振兴战略，全面推进镇域经济高质量发展。

2022年光禄镇经济社会发展的主要预期目标是：农村常住居民人均可支配收入增长20%以上，固定资产投资增长20%以上，社会消费品零售总额增长8%以上，完成一般公共预算收入2830万元以上。为实现上述目标，重点做好七个方面工作：

（一）强化统筹兼顾，奋力推动乡村振兴

巩固拓展脱贫攻坚成果，聚焦“两不愁三保障”，坚定不移落实“四个不摘”要求，保持“三个稳定”，健全防返贫动态监测帮扶机制，全面落实“一平台三机制”工作举措，坚决守住不发生规模性返贫底线。千方百计增加农民收入，发展特色农业，提高农产品的科技含量，大力推广农业科技，深化农产品加工，做大做强农产品加工业。推进“多规合一”村庄规划编制，完成打造4个精品示范村和1个美丽村庄，压茬推进其他7个精品示范村打造，统筹推进农村基础设施提档升级。提高农民科学素质，培育造就一批新型农民，推进城乡协调发展。提升乡村治理能力和水平，着力提升公共服务质量，制定切实有效的村规民约及相关制度，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

（二）强化结构调整，奋力提高产业效益

坚决保障粮食安全，扛牢压实粮食安全责任，扎实推进稳政策、稳面积、稳产量，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，稳定粮食种植面积15800亩。以农产品价格保险为抓手，发展种植油料作物6000亩，稳定烤烟种植面积3000亩。持续拓展“花、牛、菜、果”发展成果，集中精力打造花卉产业示范镇。以昆明国际花拍中心为带动加快福光、江尾、旧城、光禄社区和班刘花卉产业带建设。以草海工业园区有机蔬菜龙头企业为带动加快草海、小邑、吴海、新庄有机蔬菜种植。以草海工业园区“芋当家”魔芋精深加工为带动加快梯子、后营、吴海、新庄魔芋套种。以草海冷链物流基地配套包装厂为带动鼓励山区群众发展壮大肉牛产业。依托花卉产业，加快光禄古镇特色小镇建设，推动历史文化、农耕文化与旅游产业的深度融合，围绕“吃、住、行、游、购、娱”全产业链，最大限度提升光禄旅游综合承载力。

（三）强化项目投资，奋力夯实发展基础

紧紧围绕全镇“十四五”规划和乡村振兴规划，全面实施乡村振兴战略，坚持项目带动和投资拉动，主动研究把握国家、省、州、县投资导向，强化项目规划编制，积极策划、包装和申报一批农田水利、道路交通、基础设施建设、美丽乡村建设和农业产业等项目，力求在项目争取和储备上有所突破。加快实施梯子村级公墓、福光村移民新村、光禄社区、草海、江尾、小邑乡村振兴精品示范村和何福新村美丽村庄建设等项目，加快推进集镇自来水水厂提升改造和城乡供水一体化设施、全镇污水管网及处理设施、滇中引水光禄段、高标准农田、土地提质增效、光伏发电、小邑稗子田观星科研科普教学基地建设等项目。深入挖掘光禄文化、旅游、资产等资源，进一步加大招商引资力度，大力引进优质项目，坚持因地制宜，注重一二三产业融合发展项目的谋划，“一盘棋”统筹推进，把项目打造成为助推经济社会发展的新引擎。

（四）强化综合治理，奋力打造宜居光禄

以创建国家卫生乡镇为契机，全面加快推进智慧停车场、智慧交通、光禄客运站、集镇自来水厂提升改造、东关城门及附属设施、污水管网架设等项目建设，着力提升乡村基础设施建设水平。持续深入开展爱国卫生“7个专项行动”，加强农村人居环境整治，健全完善“红黑榜”考核机制，深入推进农村“厕所革命”专项行动，加大农业面源污染治理力度，严格畜禽养殖监管，强化“五堆十乱”治理，广泛发动群众，常态化开展村庄卫生保洁，营造更加浓厚的共建共享氛围。以疏治堵，推动建筑材料、五金、快递、汽车维修冲洗等行业划行归市，规范管理早餐、夜市等流动摊贩，引导入室入点规范经营，培育夜间经济主题街，从根本上解决古镇管理难题。加强镇区重点片区景观设计，强化房屋风貌管控，传承历史文化。大力实施美化绿化亮化工程，以古镇为核心向旧城、福光、江尾、小邑等村（社区）辐射，推动农村人居环境持续向好，打造美丽宜居光禄。

（五）强化环境保护，奋力加快生态建设

持续打好蓝天、碧水、净土保卫战和污染防治攻坚战7个标志性战役，健全生态环境保护长效机制。坚定不移落实环境保护属地管理责任，标本兼治抓好各级环保督察检查反馈问题整改。开展企业废气、工地扬尘、秸秆焚烧、餐饮油烟专项治理，空气质量优良天数比例保持在99%以上。全面落实“河长制”，巩固蜻蛉河流域综合治理成果，提升水体水质。全面落实“林长制”，进一步提升森林和草原等生态系统功能。扎实推进农村污水管网建设工程，彻底解决农村污水横流、雨污混流问题。补齐餐厨垃圾、渣土和大件垃圾等处置设施短板，持续开展固废和危废专项整治。持续开展国土绿化行动，扎实推进乡村绿化美化，提升森林覆盖率。

（六）强化深化改革，奋力激发发展动能

健全依法决策机制，主动接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，充分吸纳人大代表、政协委员的意见建议，推进政府决策科学化、民主化、法治化。加快“数字政府”建设，提高政务服务品质和效率。持续深化“放管服”改革，深化行政审批制度改革，构建“极简审批”模式，持续提升审批效率。加大企业服务力度，落实好暖企惠企政策，帮助企业解决困难和问题。认真谋划和储备一批补短板、增后劲、利长远的重大项目，积极争取上级政策和资金支持，增强发展后劲。有效清查和盘活全镇资产资源，在打造发展“硬环境”和“软环境”上出真招见实效，以优越的营商环境吸引更多企业入驻和促进企业做大做强。不断优化一二三产结构，培植税源，把搭建平台作为推动镇域经济高质量发展的重要支撑，最大限度激活农村发展活力。

（七）强化民生保障，奋力增进民生福祉

持续加大民生投入，办好十件民生实事，补齐民生事业短板。持续巩固义务教育均衡发展成果，进一步完善教育教学硬件设施，办好人民满意教育。完善社会兜底机制，严格落实城乡低保、医疗救助、临时救助、残疾人两项补贴、优抚安置等各项政策，着力提高困难群众、特殊群体生产生活条件。落实拥军优抚政策，全力做好新时代拥军优属工作。完善社会救助、社会福利、慈善事业等制度，加强妇女儿童、老人和残疾人关爱保护。大力发展普惠型养老服务，确保“老有所养”“老有所乐”，积极组织开展各类文体活动，丰富群众精神文化生活。严格落实常态化疫情防控工作要求，有序推进疫苗接种。深入开展民族团结进步示范创建工作，大力营造中华民族一家亲的社会氛围。深入推进市域社会治理现代化试点工作，及时有效化解信访矛盾纠纷，做到无重大矛盾纠纷、无集体上访、无到州、到省、到京上访，化解“急、难、重”信访案件。常态化开展扫黑除恶工作，确保社会环境安全稳定。统筹抓好安全生产、校园安全、消防安全、交通安全、食品药品安全、护林防火、防灾减灾救灾等工作，努力让人民群众幸福感更可持续、安全感更有保障。

二、预算单位基本情况

我镇编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休1人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1602.10万元，其中：一般公共预算1602.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1638.63万元对比减少36.53万元，减2.23%，主要原因是：2021年底有1人员退休和1人调出，因此，2022年预算时，人员比上年有所减少，2022年部门财务总收入比上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1602.10万元，其中:本年收入1602.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1602.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1638.63万元对比减少36.53万元，减2.23%，主要原因是：2021年底有1人员退休和1人调出，因此，2022年预算时，人员比上年有所减少，2022年部门财政拨款收入比上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1602.10万元。财政拨款安排支出 1602.10万元，其中：基本支出1602.10万元，与上年1638.63万元对比减少36.53万元，减2.23%，主要原因是：2021年底有1人员退休和1人调出，因此，2022年预算时，人员比上年有所减少，2022年基本支出预算比上年有所减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、科目201类一般公共服务支出847.20万元。主要用于：人大办、党政办、财政所镇属单位在职人员工资发放、公务用车的正常运行维护、机构运转及村（社区）居民委员会人员和公用支出。其中：

（1）2010101行政运行人大事务支出16.14万元，用于人大在职人员工资，机构运转支出；

（2）2010108代表工作经费支出6.40万元，万元，用于镇人大代表开展调研、视察等活动支出；

（3）2010301行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务支出375.20万元，用于镇人民政府在职人员工资，机构运转、车辆维修维护和遗属人员补助等支出；

（4）2010301行政运行支出340.11万元，用于村、社区人员工资，村、社区妇女主任和团委书记报酬，村、社区村民小组长和村民小组党组织书记补助，村委会和社区办公费及村、社区小组办公费支出；

（5）2010601行政运行财政事务支出32.14万元，用于财政所在职人员工资，机构运转支出；

（6）2013101行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务支出77.21万元，用于党委在职人员工资，机构运转支出；

2、科目207类文化旅游体育与传媒支出54.33万元，其中：2070109群众文化支出54.33万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员在职工资，机构运转支出；

3、科目208类社会保障和就业支出202.95万元，主要用于社会保障和为民服务中心在职人员工资、机构运转支出和社区工作人员培训经费、离退休人员工资、在职人员基本养老保险缴费、其他农村生活救助等支出。其中：

（1）2080101行政运行人力资源和社会保障管理支出53.63万元，用于社会保障和为民服务中心在职人员工资，机构运转支出；

（2）2080208基层政权建设和社区治理支出0.25万元，用于社区工作人员培训经费支出；

（3）2080501行政单位离退休支出40.91万元，用于行政单位离休人员和退休人员支出；

（4）2080502事业单位离退休支出17.25万元，用于事业单位离退休人员支出；

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.65万元，用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

（6）2082502其他农村生活救助支出0.26万元，用于2名拖拉机手的生活补助；

4、科目210类卫生健康支出81.80万元，用于在职人员基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等缴费。

（1）2101101行政单位医疗支出24.13万元，用于在职人员基本医疗保险缴费；

（2）2101102事业单位医疗支出29.86万元，用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费；

（3）2101103公务员医疗补助支出27.81万元，用于行政事业单位在职人员及退休人员医疗补助缴费；

5、科目212类城乡社区支出53.33万元，其中：2120101行政运行城乡社区管理事务支出53.33万元，用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资，机构运转支出；

6、科目213类农林水支出295.30万元。主要用于在职人员工资、机构正常运转支出。其中：

（1）2130104事业运行农业农村支出176.19万元，用于农业农村服务中心在职人员工资，机构运转支出；

（2）2130204事业机构林业和草原支出66.82万元，用于林业和草原服务中心在职人员工资，机构运转支出；

（3）2130317水利技术推广支出52.29万元，用于水务服务中心在职人员工资，机构运转支出；

7、科目221类支出67.19万元，其中：2210201住房公积金住房改革支出67.19万元，用于机关事业单位在职人员住房公积金支出；                                  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、按政府预算支出经济科目分类情况

（1）“501.机关工资福利支出” 509.92万元。其中：50101.工资奖金津补贴409.67万元；50102.社会保障缴费72.77万元；50103.住房公积金27.48万元。

（2）“502.机关商品和服务支出”137.92万元。其中：50201.办公费104.23万元；50202.会议费3.00万元；50203.培训费6.65万元；50205.委托业务5.00万元；50206.公务接待费9.65万元；50208.公务用车运行维护费9.00万元；50299.其他商品和服务支出0.39万元。

（3）“505.对事业单位经常性补助”597.36万元。其中：50501.工资福利支出573.58万元；50502.商品和服务支出23.78万元。

（4）“509.对个人和家庭的补助”356.90万元。其中：50901.社会福利和救助299.37 万元；50905.离退休费57.53万元。

2、按部门预算支出经济科目分类情况

（1）301工资福利支出1083.49万元，其中：30101基本工资：254.47万元、30102津贴补贴284.28万元、30103奖金222.53万元、30107绩效工资79.78万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费90.65万元、30110职工基本医疗保险缴费50.39万元、30111公务员医疗补助缴费27.81万元、30112其他社会保障缴费6.39万元、30113住房公积金67.19万元。

（2）302商品和服务支出161.70万元，其中 ：30201办公费76.55万元、30205水费0.60万元、30206电费4.40万元、30207邮电费3.60万元、30215会议费3.00万元、30216培训费支出6.65万元、30217公务接待费9.65万元、30226劳务费5.00万元、30228工会经费10.08万元、30231公务用车运行维护费9.00万元、30239其他交通费用32.54万元、30299其他商品和服务支出0.63万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出356.91万元，其中：30301离休费支出12.98万元、30302退休费支出44.55万元、30305生活补助支出299.38万元。

（三） 财政专户管理资金的支出 

本部门未下达财政专户管理资金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无与省对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项  

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县光禄镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.65万元，较上年减少0.35万元，下降1.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县光禄镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县光禄镇人民政府2022年公务接待费预算为9.65万元，与上年相比减少0.35万元，下降3.50%，预计国内公务接待批次为268次，预计共计接待1715人次。

减少原因：2022年我镇厉行节约，加强对公务接待的管理，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县光禄镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费9万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

光禄镇人民政府2022年机关运行经费安排80.48万元，其中办公费10.95万元，水费0.40万元，电费3.00万元，邮电费2.40万元，会议费3.00万元，培训费6.40万元，公务接待费5.65万元，劳务费5.00万元，工会经费4.12万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费（在职人员交通补贴）30.56万元。与上年对比减少10.04万元 ，减少11.09%。主要原因是我单位2022年人员减少，基本支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县光禄镇人民政府资产总额7842万元，其中，流动资产643.13万元，固定资产1688.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1468.17万元，其他资产4042.06万元。与上年相比，本年资产总额增加26.69万元，其中固定资产增加8.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

姚安县光禄镇人民政府2022年部门预算表（详见附表）

光禄镇人民政府    

2022年2月21日    

监督索引号53232500657500111

附件一：姚安县光禄镇人民政府2022年部门预算表

附件二：姚安县光禄镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开