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姚安县太平镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 姚安县太平镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县太平镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县太平镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县太平镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各中心站所和村委会工作。

（二）机构设置情况

姚安县太平镇人民政府党政机关设置综合办公室5个，分别为党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室和乡村振兴办公室；设置事业机构7个，分别为农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2022年是新一届政府履职的开局之年，做好今年的政府工作意义重大，2022年姚安县太平镇人民政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，自觉运用党的百年奋斗历史经验，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，围绕全省打造“三张牌”、州委“1133”战略，县委“1143”发展思路和镇第四次党代会的部署，在常态化新冠肺炎疫情防控中统筹推进经济社会发展，更好统筹发展和安全，不断巩固夯实全面建成小康社会成果，全面推进实施乡村振兴战略，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。

建议2022年经济社会发展的预期目标是：全镇固定资产投资、一般公共预算收入完成县下达任务，农村常住居民人均可支配收入增速高于全县平均水平。

围绕上述目标，我们将着重抓好以下七方面的工作：

1.持续巩固脱贫成效，加快推进乡村振兴

持续推进脱贫攻坚成果巩固提升与乡村振兴有效衔接，以脱贫成果巩固促进乡村振兴，以乡村振兴巩固脱贫成果。保持政策总体稳定、优化完善帮扶举措、抓好体系机制衔接，继续巩固脱贫成效。围绕已脱贫人口不返贫、非贫困人口不致贫的目标，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，压紧压实村组干部、挂包干部、行业站所工作责任，持续开展“三类人员”排查监测，因户施策制定帮扶计划和措施，确保已脱贫户巩固提升不返贫。继续巩固饮水、住房、医疗、教育、就业保障短板。以“三讲三评”工作为抓手，常态化开展“自强、诚信、感恩”教育活动，激发群众内生动力。加大重点群体就业培训和创业扶持力度，增加群众劳动技能，不断拓宽增收渠道。

2.加快产业发展步伐，构建产业兴镇蓝图

围绕产业兴旺要求，坚定不移地实施“强农稳镇”战略，促进农业增效、农民增收。加强农村集体经济“三资”管理，不断拓宽集体经济收益渠道，促进农民增收。大力推广优质品种试验示范种植，提高粮食单产，稳定粮食生产，确保完成大小春种植任务；加强烤烟生产技术指导，狠抓科技推广，提升烟叶生产的整体水平和效益，确保完成46万公斤烟叶收购任务。充分利用我镇交通区位优势和水源、土壤优势，深入开展“一村一品”建设，在太平、白石地村大力发展大蒜、辣椒、豌豆等优质特色蔬菜种植业，依托合作社和农业龙头企业，以各苴、老街、陈家为重点，大力发展以花卉、魔芋、人工菌种植为主的订单农业。认真落实防疫措施，扎实开展肉牛、生猪、黑山羊等畜牧品种改良工作，积极发展养殖专业户，不断扩大养殖规模。

3.加快基础设施建设，打造利民便民乡村

把项目建设作为跨越发展的重要支撑，紧盯省州县项目投资导向，加强项目编制规划，不断充实项目库，扎实做好项目建设前期各项准备工作，确保上级有资金，我镇有项目，以项目建设不断夯实发展后劲。统筹抓好路网、水网、环卫等基础设施配套建设。主动做好服务保障，确保滇中引水项目太平段建设工程和姚南高速公路建设项目有序推进。加快推进高效节水灌溉项目、集镇供水项目和污水处理厂及污水管网架设项目，争取早日完工，发挥效益。加强汇报对接力度，争取投资1270万元的太平农特产品交易市场建设项目和投资1000万元的陈家农村安全饮水保障项目早日实施，为全镇加快推进乡村振兴提供新的支撑。以各苴、老街为重点，充分挖掘彝族传统文化，依托彝绣、左脚舞、火把节等彝族传统特色文化，打造彝族民俗体验中心。加大招商引资工作力度，努力优化营商环境。

4.加强生态环境保护，建设美丽宜居太平

坚持人与自然和谐共生，将生态文明建设和环境保护作为“生命工程”来抓。认真抓好环保督察反馈问题整改落实。持续开展农村人居环境整治“红黑榜”评价工作，大力开展南永公路沿线、蜻蛉河沿岸、村道周边、集镇周围脏乱差现象的整治。认真开展大气污染防治，确保空气质量优良率保持在95%以上。推动土壤污染防治专项行动，加强农业面源污染防治。抓牢水污染防治，继续推进“河长制”“湖长制”工作，巩固好蜻蛉河治理成果，确保水体质量逐年改善。全面推行“林长制”，坚决打击破坏森林资源违法行为，管好用好护林员，抓好森林火灾防控。持续推进“厕所革命”，争取年内实现辖区旱厕全消除。

5.持续加强民生保障，提升群众幸福指数

始终把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，作为太平工作的根本出发点、落脚点，用心用情回应民生期盼，不断提升全镇人民群众的幸福指数。始终把教育放在优先发展位置，努力办好人民满意教育。坚持精准施保、应保尽保、应退尽退的原则，关心关注好重点人群、困难家庭，真正让特殊困难群众最低生活得到保障。进一步健全社会救助、残疾康复、农村留守儿童关爱、退役军人管理服务体系。用好新时代文明实践站，建设以农家书屋、送戏下乡为载体的群众精神文明家园，丰富群众文化娱乐生活。认真抓好“两险”保费收缴工作，稳步提高参保率。加快镇村卫生服务体系建设，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，提高应对突发公共卫生事件能力。持续做好新冠肺炎疫情防控，广泛动员群众积极接种疫苗，筑牢全民免疫屏障。

6.加强基层社会治理，营造和谐发展氛围

坚持把安全稳定贯穿发展各领域全过程，不断增强风险防范意识，牢牢守住安全稳定红线。健全完善社会稳定风险评估机制，既警惕“灰犀牛”、也要防范“黑天鹅”。加强国防教育，确保完成征兵工作任务。深入借鉴推行新时代“枫桥经验”，建立健全矛盾纠纷“大排查、大调处”机制，健全矛盾纠纷源头预防和调处化解综合体系，切实保障群众合法诉求。常态化开展扫黑除恶巩固好专项斗争成果，保持对违法犯罪行为的严打高压态势，织密平安太平网络，切实提升人民群众安全感、满意度。深入开展“八五”普法，引导群众尊法、学法、守法、用法，增强全民法治观念。持续加强对农村宅基地的管理和审批，坚决制止违法占地建房行为。始终把安全生产作为确保各项社会事业发展的底线，全力排查整治各类安全隐患，深入推进安全生产专项整治三年行动，突出地质灾害、道路交通、食品药品安全、非煤矿山、汛期安全、消防安全等重点领域，加强动态巡查监管。

7.牢记宗旨职责使命，打造勤政为民政府

牢记执政之始，切实做到忠诚履职。坚持和加强党的全面领导，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，确保上级各项决策部署不折不扣落实到位。坚持“苦干+实干”，承担新使命、展现新作为，以政府的“辛苦指数”提升群众的“幸福指数”。把握为政之要，切实做到依法履职。深化法治政府建设，提高运用法治思维和法治方式推动发展、深化改革、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。自觉接受镇人大监督，主动接受社会监督，以政府的“法治指数”提升社会的“公平指数”。担当施政之责，切实做到高效履职。优化考核奖惩，落实容错纠错机制，进一步保护和调动好干部干事创业热情。强化作风建设，持续加大对“拖低扯”“庸懒散”及遇到问题绕着走等行为的追责问责力度，以政府的“效率指数”提升社会的“发展指数”。筑牢廉政之基，切实做到干净履职。认真履行政府系统全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”。强化财政预算绩效管理，从严控制“三公”经费和一般性支出。加强对重点领域、重要岗位权力运行的监督，维护好风清气正的政治生态，以政府的“清廉指数”提升群众的“满意指数”。

二、预算单位基本情况

姚安县太平镇人民政府编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位6个。截至2021年12月预算统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制30人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

姚安县太平镇人民政府2022年部门财务总收入1060.59万元，其中：一般公共预算1060.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入减少32.69万元，减少2.99%，其中：一般公共预算减少32.69万元，减少2.99%。减少主要原因是2022年我单位工作人员较去年减少2人，同时2022年度未预算公务用车购置费用，因此较去年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

姚安县太平镇人民政府2022年部门财政拨款收入1060.59万元，其中:本年收入1060.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1060.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少32.69万元，减少2.99%，其中：一般公共预算财政拨款减少32.69万元，减少2.99%。减少主要原因是2022年我单位工作人员较去年减少2人，同时2022年度未预算公务用车购置费用，因此较去年有所减少。

四、预算单位支出情况

姚安县太平镇人民政府2022年部门预算总支出1060.59万元。财政拨款安排支出1060.59万元，其中：基本支出1060.59万元，与上年对比减少32.69万元，减少2.99%，减少主要原因是2022年我单位工作人员较去年减少2人，同时2022年度未预算公务用车购置费用，因此各类基本支出较去年有所减少；项目支出0万元，与上年保持一致，无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年财政拨款预算总支出1060.59万元，其中：基本支出1060.59万元，占总支出的100 %；上年结转支出 0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：

2010101行政运行预算支出16.15万元，主要用于人大事务方面的支出；

2010108代表工作预算支出5.1万元，主要用于人大代表活动的支出；

2010301行政运行预算支出452.9万元，主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；

2013101行政运行预算支出63.58万元，主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；

2070109群众文化预算支出23.29万元，主要用于群众文化方面的支出；

2080101行政运行预算支出19.25万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

2080501归口管理的行政事业单位离退休费预算支出19.46万元，主要用于财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；

2080502事业单位离退休费预算支出8.57万元，主要用于财政对事业单位离退休人员经费方面的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出68.14万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；

2082502其他农村生活救助预算支出31.68万元，主要用于农村生活救助方面的支出；

2101101行政单位医疗预算支出20.47万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗预算支出19.9万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助预算支出19.94万元，主要用于医疗保障方面的支出；

2120101行政运行预算支出19.6万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出；

2130104事业运行预算支出115.59万元，主要用于农业方面的支出；

2130204事业机构预算支出55.21万元，主要用于林业方面的支出；

2130317水利技术推广预算支出51.19万元，主要用于水利方面的支出；

2210201住房公积金预算支出50.57万元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门预算总支出1060.59万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

301工资福利支出778.12万元，其中：30101基本工资179.83万元，30102津贴补贴205.4万元，30103奖金157.80万元，30107绩效工资53.65万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费68.15万元，30110职工基本医疗保险缴费37.93万元，30111公务员医疗补助缴费19.94万元，30112其他社会保障缴费4.55万元，30113住房公积金50.57万元30199其他工资福利支出0.3万元。

302商品和服务支出97.67万元，其中，30201办公费36.41万元，30202印刷费1.16万元，30204手续费0.05万元，30205水费0.1万元，30206电费4.6万元，30207邮电费1.47万元，30211差旅费0.43万元，30215会议费2.14万元，30216培训费0.5万元，30217公务接待费5万元，30226劳务费7.19万元，30228工会经费7.58万元，30231公务用车运行维护费6万元，30239其他交通费用24.1万元，30299其他商品和服务支出0.94万元。

303对个人和家庭的补助支出184.8万元，其中，30302退休费27.63万元，30305生活补助157.17万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县太平镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少18.3万元，下降62.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县太平镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，没有增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县太平镇人民政府2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少0.3万元，下降5.68%，计划国内公务接待批次为38次，共计接待950人次。

减少原因是我单位积极响应厉行节约政策，减少公务接待费预算支出，造成较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县太平镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少18万元，下降75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费6万元，较上年保持一致，没有增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是我单位2022年度暂时搁置公务用车购置，因此没有预算公务用车购置费，造成减少幅度。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【省对下转移支付】省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县太平镇人民政府2022年机关运行经费安排97.67万元，与上年对比减少2.26万元，减少2.26%，减少原因是2021年我单位实有人员较去年减少2人，因此机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县太平镇人民政府资产总额1425.18万元，其中，流动资产507.51万元，固定资产819.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产97.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.56万元，其中固定资产增加4.87万元。处置房屋建筑物44平方米，账面原值29.08万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值29.08万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为2022年1月资产月报数。

姚安县太平镇人民政府2022年部门预算表（详见附表）

姚安县太平镇人民政府       

2022年2月23日          

监督索引号53232500658000111

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姚安县太平镇人民政府2022年部门预算公开表

姚安县太平镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开