第一部分  职能概况

    一、主要职能 

     (一)贯彻执行国家有关环卫管理的方针、政策和法律、法规。

     (二)依法收费。

     (三)完成城内每日80万平方米的清扫，保洁任务和每日300立方米的清运工作。

     (四)完成清扫工作。

    二、部门基本情况

    姚安县城市管理综合行政执法局成立于2011年8月，原环境卫生管理站划归城管局管理，环卫站编制数14名。本局职能是贯彻执行国家、省、州有关城市管理方面的法律、法规和有关政策；主管城市综合管理、市容环境卫生、环卫监察等工作。县城管局属一级预算单位，建立完善的财务管理体系，按县财政部门要求做好财政预算、决算，做好财务管理各项工作。

    二、部门决算编审基本情况

    根据县财政局关于2016年度部门财政决算的通知，县城市管理综合行政执法局高度重视，成立了以局长为组长，局办公室、财务股、环卫站为成员的领导小组，按照县财政管理部门的要求，本着实事求是的原则，认真编制2016年度决算报表。在前期工作中认真与县财政局预算股、国库股核对预算指标和实际支出情况，在核对无误后填报决算报表，多次审核通过后上报县财政局。

第二部分 2106年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

    第一  概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

    参照政府批准的“三定”方案。

    （二）2016年度重点工作任务介绍

     2016年度取得的主要事业成效

    （一）建立长效机制，狠抓市容环境卫生工作

县环境卫生管理部门进一步完善管理考核机制，加强运行监督管理，加大督促检查力度，实施分片管理责任到人，强化监管，县城清扫保洁质量和垃圾清运工作明显提升。

    （二）环境卫生管理有所创新、推进环卫保洁市场化，治理“脏、乱、差”。学习借鉴外县经验，扎实推进环卫体制改革，推进环卫保洁市场化。将县城环卫保洁分为南北两个片区，于今年7月份面向社会公开招标，引入昆明万路洁环境保洁有限责任公司负责城区的清扫保洁及垃圾清运工作。

    （三）按照要求做好垃圾清运费收取工作

    为了保障环卫管理工作正常运转，临时工工资足额发放，总结往年经验，加大垃圾清运费收取力度，垃圾清运费指定专人收取，由于领导重视、决策正确、分工明确、措施到位、方法得当、团结协作，在企业改制、费源减少、经营户自觉交费意识差，甚至不交的情况下，通过艰苦努力，耐心做工作，使垃圾清运费尽量做到应收尽收。2016年共收取垃圾代运费65.00万元。

    （四）按标准进行垃圾无害化处理

    一是增加垃圾清运次数，全县日均约45吨生活垃圾日产日清，集中运送至城市生活垃圾填埋场进行无害化处理，二是每两周进行一次垃圾压覆，清运率及无害化处理率均达100%。

    （五）决算编制中存在的问题及改进建议：无

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    姚安县环境卫生管理站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

    1、姚安县环境卫生管理站

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    姚安县环境卫生管理站2016年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有行政人员10人，事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

    第二  2017年度部门决算表

（详见附件）

    第三  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    姚安县环境卫生管理站2016年度收入合计3860615.09元。其中：财政拨款收入3860615.09元，占总收入的100%；（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

    二、支出决算情况说明

    姚安县环境卫生管理站2016年度支出合计3860615.09万元。其中：基本支出1025615.09元，占总支出的26.5％；项目支出2835000元，占总支出的73.4％；

    （一）基本支出情况

    2016年度用于保障姚安县环境卫生管理站单位等机构正常运转的日常支出1025615.09元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的26.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.5％。（人均情况由各部门自行确定）（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

    （二）项目支出情况

    2016年度用于单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3860615.09万元。

    （各部门可结合实际制作支出分布图表等）

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    姚安县环境卫生管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出3860615.09元。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出3860615.09元。主要用于其他一般公共支出100000；城乡社区环境卫生支出2735000元

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    姚安县环境卫生管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为163900元，支出决算为163900元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12万元，完成预算的100%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出12万元。具体情况如下：

    公务用车运行维护支出12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于环卫车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    姚安县环境卫生管理站2016年机关运行经费支出3.6万元，与上年对比不增主要原因分析人员核定人数不变。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、接待费、通讯费等（相关使用情况）。

    （二）其他重要事项情况说明

    （政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

    （三）相关口径说明

    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第四  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。