第一部分 姚安县住房和城乡建设局概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

    根据国民经济和社会发展的战略目标及规划，制定辖区范围内的城乡建设、管理、住房和住房保障的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并指导实施；承担城乡规划管理责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担规范村镇建设、城市建设、规范建筑市场、房地产市场秩序等责任。

    （二）2016年度重点工作任务介绍

    2016年，姚安县住房和城乡建设局紧紧围绕年初县委、县人民政府确定的发展目标，认真贯彻落实省、州、县稳增长、促发展相关政策措施，不断推进城乡规划、建设、管理及协调服务等工作，全县市政基础设施、保障性安居工程、房地产开发等项目建设和建筑市场监督管理工作顺利推进。

     二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    纳入住房和城乡建设局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    住房和城乡建设局2016年度末实有人员编制42人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制29人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员27人。离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

    第二部分  2016年度部门决算表

    （详见附件）

    第三部门  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    姚安县住房和城乡建设局2016年度收入合计7127.07万元。其中：财政拨款收入7127.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比收入增加702.12万元，主要原因是，且本年度项目预算比上年多。

    二、支出决算情况说明

    姚安县住房和城乡建设局2016年度支出合计4622.44万元。其中：基本支出467.58万元，占总支出的10.12％；项目支出4154.86万元，占总支出的89.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，基本支出增加114.36万元,主要原因是本年度机关事业单位工资比例增加，导致基本支出增加。项目支出减少2025.9万元，主要原因是本年预算的部分项目暂未开工，导致项目资金结余。

    （一）基本支出情况

     2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出467.58万元。与上年对比，基本支出增加114.36万元,主要原因是2016年机关事业单位人员增资幅度大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.33％。

    （二）项目支出情况

    2016年度用于保障住建局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4154.86万元。与上年对比，项目支出减少2025.9万元，主要原因是本年预算的部分项目暂未开工，导致项目资金结余。2016年项目支出占到了整个支出的89.88%，在项目支出中主要是住房保障支出、城乡社区事务、一般公共服务等项目。其中城乡社区事务支出895.83万元、住房保障支出3184.11万元、一般公共服务支出76.67万元、商业服务业等支出200万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     姚安县住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出4622.44万元,占本年支出合计的89.88%。与上年对比支出进度减少4.72%。主要原因是本年度开工项目比上年少，支出进度减慢。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.一般公共服务（类）支出79.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于其他一般公共服务项目支出；

    2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

    3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

    4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    姚安县住房和城乡建设局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为6.49万元，完成预算的54.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.56万元，完成预算的42.67%；公务接待费支出决算为3.93万元，完成预算的65.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2016年度减少公务接待次数及人数及车辆运行费用。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少0.09万元，下降1.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.78%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降4.15%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待次数及人数及车辆运行费用减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占39.45%；公务接待费支出3.93万元，占60.55%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元

    2. 公务用车购置及运行维护费支出2.56万元。其中：

    公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出2.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出3.93万元。其中：

    国内接待费支出3.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次494人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位承建项目前期工作开展发生的接待支出。

    国（境）外接待费支出0万元。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    姚安县住房和城乡建设局2016年机关运行经费支出24.9万元，与上年对比，增加4.19万元,主要原因2016年度9月新招考工作人员2名，相应办公费用及差旅费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，即用于办公费，电费，差旅费，培训费，公务接待费，其他商品和服务支出等。

    （二）其他重要事项情况说明

    无

    （三）相关口径说明

    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。