第一部分  姚安县人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能：（-）负责县人民政府自身建设领导小组和县人民政府实施四项制度联席会议的日常工作。（二）负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心。（三）制定政务服务有关规章制度、监督管理办法并组织实施。（四）会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。（五）会同有关部门对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报县人民政府决定。（六）对依法决定撤销或者停止执行并纳入县政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。（七）协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批。（八）收集、汇总、上报县政务服务中心、乡镇为民服务中心有关政务服务数据和工作情况，适时通报政务服务工作情况。（九）对乡镇为民服务中心报送本级人民政府所属工作部门（机构）审批的政务服务事项办理情况进行监督协调，对乡镇为民服务中心、村委会（社区）为民服务站、村民小组为民服务代办点的工作进行指导。（十）承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年姚安县人民政府政务服务管理局在县委、县人民政府的领导和州政管局的指导下下，深入贯彻落实群众路线，认真落实党的十八届四中、五中全会和中央经济工作会议和省、省、州、县党委会议精神，紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，以财政财务收支真实性为基础、合法性为前提、以解放思想大讨论活动为契机，坚持“为民服务、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针，为群众排忧解难，当好政府为人民服务的桥梁和助手，为我县为民服务的健康成长做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县人民政府政务服务管理局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人民政府政务服务管理局2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民政府政务服务管理局2016年度收入合计136.92万元。其中：财政拨款收入134.42万元，占总收入的98.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.5万元，占总收入的1.83%。上年收入总额：  94.51 万元，其中财政拨款88.94万元， 2016年预算收入比上年增加39.90  万元，因2016年新调入1人和增资，以及2016年成立了公车平台，并产生了相应费用。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计118.51万元。其中：基本支出108.31万元，占总支出的91.39％；项目支出10.2万元，占总支出的8.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

上年支出总额为94.71万元，其中基本支出92.51万元，2016支出比上年增加23.8万元，因2016年新调入1人和增资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障政管局机关正常运转的日常支出108.31万元。上年基本支出92.51万元，比上年增加15.8万元，原因是增资和掉入1人及更新办公设备。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.57％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障政管局大厅正常运转经费支出10.2万元。上年项目支出2.2万元，比去年增加8万元，原因增加中介超市机构，具体项目开支及开展工作情况：2016年开展中介超市。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县政管局2016年度一般公共预算财政拨款支出118.29万元,占本年支出合计的99.81%。上年一般公共预算财政拨款支出92.51万元,占本年支出合计的97.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出107.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.89%。主要用于工资、行政办公经费等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5、社会保障和就业支出0万元，主要用于支付退休人员工资；

6、医疗和计划生育支出5.49万元，主要用于支付职工医疗保险和医疗补助；

7、住房保障支出5.28万元，主要用于支付职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

姚安县政管局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为4.17万元，完成预算的139%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年10月取消公务用车后不再产生公务用车运行维护费及姚安县工商联严格执行中央八项规定，在工作及公务接待中，厉行节约，节省开支，严格对公务用车进行管理，减少节约公务用车运行维护费的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.74万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，下降21.6%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降5.9%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年10月取消公务用车后不再产生公务用车运行维护费及姚安县政管局严格执行中央八项规定，在工作及公务接待中，厉行节约，节省开支，严格对公务用车进行管理，减少节约公务用车运行维护费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占54%；公务接待费支出46万元，占42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出2.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本职工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.92万元。其中：

国内接待费支出1.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次332人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务事项交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

姚安县政管局2016年机关运行经费支出20.98万元，与上年机运行经费31.43万元，本年比上年减少机关运行经费10.45万元，主要原因是2015年政管局搬迁，增加政务大厅装修经费。

（二）其他重要事项情况说明

2016年底我单位固定资产为43.03万元：其中2015年底我单位固定资产为19.23万元元，2016年我单位新增固定资产1.82万元，固定资产减少12.88万元，原因是增加办公设备。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

姚安县人民政府政务服务管理局2016年度部门决算表