第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能：姚安县地方志编纂委员会办公室，为县人民政府直属的正科级事业单位，履行地方志编纂和地方志工作管理两大主要职能，职责是收集地情资料，组织编纂县志，审订验收部门志稿，编纂出版县级年鉴。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1．扎实开展第二轮修志工作

根据州地方志工作会“确保在本届政府任期内圆满完成续志任务”要求，2016年，姚安县志办继续做好续修《姚安县志》（1988—2005）意见征求和总纂工作，在资料性、可信度和精简内容篇幅上花大功夫，按既定的工作进度按时完成续修县志目标任务。

2．年鉴编纂工作

2016年，姚安县志办努力解决影响前几本年鉴未出版的瓶颈问题，完成《姚安县年鉴》（2016）印刷出版发行工作。

3．省州年鉴资料撰写上报

按《云南年鉴》《云南小康年鉴》《楚雄州年鉴》撰稿要求，2016年，县志办按时完成省州年鉴资料组稿上报工作。

4．挂点联系工作

志办全体干部职工按照政府办党委的工作部署，做好挂点联系村官屯镇葡萄村委会扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。志办全体干部职工深入农户家中，做好扶贫攻坚基础数据调查、找准扶贫着力点，深入开展扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县志办2016年度部门决算编报的单位共1个：为姚安县志办（本级），为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县地方志编纂委员会办公室为参照公务员管理单位，人员全部参照公务员管理，核定人员编制5名。2016年，县志办实有在职人员6名，其中正科级领导1名、副科级职级人员5名。

退休人员1名。

2015年公务用车制度改革后，我单位无公务用车编制，无公务用。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件：一、收入支出决算总表；二、收入决算表；三、支出决算表；四、财政拨款收入支出决算总表；五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；八、财政专户管理资金收入支出决算表；九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县志办2016年度收入合计107.230003万元，其中：财政拨款收入80.295538万元，占总收入的74.88%，其他收入21.734465万元，占总收入的20.27%，上年结余结转5.2万元，占总收入的4.85%。与上年对比，增加50.470321万元，主要原因一是调整人员工资和津贴补贴导致财政拨款增加，二是上年度结余结转数（列其他收入项）不符。

二、支出决算情况说明

姚安县志办2016年度支出合计99.270813万元，其中：基本支出88.270813万元，占总支出的88.92%。项目支出11万元，占总支出的11.08%。与上年对比，基本支出上升5.2个百分点，项目支出下降5.2个百分点，主要原因：基本支出增长是因为调整在职人员工资和津贴支出，项目支出下降是因为2016年出版一本《姚安县年鉴》（2016）。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出70.434918万元。与上年对比增加18.875236万元，主要原因是在职人员调整工资和津贴补贴增加。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出67.625538万元，占基本支出的96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2.8093万元，占基本支出的4%。

（二）项目支出情况

2016年度，县志办用于专项业务工作的经费支出11万元。与上年对比，增加1万元，支出增加主要原因一是完成《姚安县年鉴》（2017）出版发行任务，二是重新启动《姚安县志》（1988－2005）续修工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县志办2016年度一般公共预算财政拨款支出81.434918万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出70.434918万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%，主要用于工资福利支出55.498338万元，其中在职人员基本工资支出17.435万元，津贴补贴支出33.8432万元，社会保障缴费4.220138万元；商品和服务支出2.80938万元，其中办公费支出0.71488万元，印刷费支出0.8万元，公务接待费0.8745万元，工会经费支出0.42万元；对个人和家庭的补助支出12.1272万元，基中退休费（1人）支出8.307万元，住房公积金3.8202万元。

2．项目（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于两部年鉴（《姚安县年鉴》（2012）（2014））印刷出版发行经费共10万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县志办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.8745万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.8745万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.6648万元，增加310.79%，“三公”经费支出增加主要是公务接待费支出决算增加0.6648万元，单位公务接待支出主要用于志办工作范围内发生的接待。2016年，我单位重新启动《姚安县志》续修工作，公务接待次数比上年有所增加，2016年共接待来访团组30批次，来访宾客200人次，主要是其他县市志办到姚安志办的工作交流接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县志办2016年机关运行经费支出2.8093万元。部门机关运行经费主要用于：办公费（含电费、邮电费、差旅费等）支出0.71488万元，印刷费支出0.8万元，公务接待费0.8745万元，工会经费支出0.42万元。

（二）其他重要事项情况说明

无

姚安县地方志编纂委员会办公室  

2017年8月31日        

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 《姚安县地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算表》