一、部门基本情况

1．部门职能：政府办的主要职能是综合协调、政务管理、对外交往和后勤服务，处于协调各部门、连接领导和基层的枢纽地位，是指挥中心、运转中心、信息中心和服务中心、具有协调、服务、督办、把关、参谋、助手等六大职能，概述为“参与政务，管理事务，综合服务”。

2．机构设置：县人民政府办公室内设综合股、秘书股、调研信息股、行政后勤股、法制办、外事侨务办、电子政务中心、应急总值班室、机要保密室9个内设机构和党委办公室。

3．人员情况及增减变动原因：县人民政府办公室现有行政编制21人、工勤编制9人、事业编制5人（电子政务中心），实有在职人员42人，人员编制超编原因是2009年统一取消了行政单位事业编制而未增加行政编制所致；退休人员为15人。

4．部门财务管理情况：县人民政府办公室实行钱帐专人分管，按月报账规范核算，及时与财政、银行对账，按时报送财务报表。

二、2016年度部门决算表

（详见附件：姚安县人民政府办公室2016年度部门决算表   公开01表—公开09表）

三、部门决算情况说明

1．收入决算情况说明

2016年，县政府办总收入646.76万元，较上年同期705.35万元减少收入58.59万元，减少幅度为8.3%。其中：行政运行为439.53万元，占总收入的68%；一般行政事务管理为82.4万元，占总收入的12.7%；行政单位离退休70.61万元，占总收入的10.9%；行政单位医疗20.05万元，占总收入的3.1%；公务员医疗补助7.57万元，占总收入的1.2%；住房公积金25.1万元，占总收入的3.9%；其他农业农林水支出1.5万元，占总收入的0.2%。

2．支出决算情况说明

2016年，县政府办总支出719.72万元，较上年同期778.37万元减少支出58.65万元，下降幅度为7.5%。其中：基本支出600.33万元，占总支出的83.4%，项目支出119.39万元，占总支出的16.6%。

基本支出中：工资福利支出为373.81万元，商品和服务支出为130.43万元，对个人和家庭的补助（住房补贴）支出96.1万元，分别占基本支出的62.3 %、21.7%和16%。

项目支出中：商品和服务支出为83.88万元，对个人和家庭的补助（奖励金）支出17.4万元，其他资本性支出18.12万元，分别占项目支出的70.3%、14.6%和15.1%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出719.72万元，较上年同期778.37万元减少支出58.65万元，压缩支出幅度为7.5%。其中：基本支出600.33万元，占总支出的83.41%，项目支出119.39万元，占总支出的16.59%。

4．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公”经费支出情况：

2016年，县政府办“三公”经费支出77.75万元，较上年同期79.92万元减少了2.17万元，压缩支出幅度为2.7%。

因公出国（境）费用：2015年和2016年均未发生支出。

公务用车购置及运行维护费：2016年支出为36.06万元，较上年同期36.88万元，减少了0.82万元，下降幅度为2.2%。

公务接待费：2016年支出为41.69万元，较上年同期43.04万元，减少了1.35万元，下降幅度为3.2%。国内公务接待批次380批共计7580余人，较上年同期390批共计7960余人均有所下降。

5．其他重要事项及相关口径情况说明（无）

姚安县人民政府办公室      

2017年8月18日         

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《姚安县人民政府办公室2016年度部门决算表》