一、部门基本职能职责

光禄镇位于姚安县城北部,东经101°34,北纬25°45,东邻前场镇,西倚左门乡,南壤栋川镇，北接大姚县，国土面积136．64平方公里，地势平坦，交通便利。光禄镇坐落于群山环抱的盆地之中，省道南（南华）永（永仁）公路纵贯其中，姚左公路横穿集镇而过，蜻蛉河“玉带”缠腰。西南多山，地势较高，东北有平川田畴，地势平坦，属平坝区，镇政府驻地海拔1861米，气候温和，土壤肥沃，是一个典型的农业镇。

基本职能职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。          

二、部门基本情况

光禄镇辖光禄、旧城、福光、江尾、班刘、小邑、后营、吴海、新庄、梯子、草海11个村民委员会，65个自然村，161个村民小组。光禄镇设人大、党委、政府、规划建设管理所、文化站、农经站、农科站、畜牧兽医站、林业站、水站管、社保所、财政所12个机关站所。2016年实有在编工作人员86人，离退休16人。在编公务用车3辆。

三、2017年财政部门预算收支情况说明

（一）基本支出情况

2017年全镇财政预算拨款1381.05万元，其中基本支出拨款1374.45万元，占支出总数的99.52%；项目支出6.6万元，占支出总数的4.8%。

2017年用于保障光禄镇政府机关、站所，村委会、村民小组小组机构正常运转的日常支出94.46万元，其中光禄镇2017年“三公”经费财政预算拨款14万元，其中公务用车运行维护费9万元，主要用于政府公务用车运行维护保养、保险以保障政府各项工作顺利开展；公务接待费5万元，主要用于政府日常公务接待及办公。按支出功能分类：

光禄财政所预算支出41.71万元。201060.行政运行预算31.89万元，反映财政所人员工资福利、人员公用经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算4.34万元，主要反映财政所人员基本养老保险支出；2082702.财政对工伤保险基金的补助预算0.11万元，主要反映财政所人员工伤保险缴费支出；2101101.行政单位医疗预算2.03万元，主要反映财政所人员医疗补助；2101103.公务员医疗补助预算0.73万元，主要反财政所人员医疗补助；2210201.住房公积金预算2.61万元，主要反映财政所人员住房公积。

光禄镇政府预算支出400.53万元。2010301.行政运行预算297.71万元，主要反映政府人员工资福利、人员公用经费支出；2080501.归口管理的行政单位离退休预算208.88万元，主要反映离退休人员离退休费；2080502.事业单位离退休预算1.95万元，主要反映离退休人员离退休费；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算35.78万元，主要反映政府人员基本养老保险支出；2082702.财政对工伤保险基金的补助预算0.89万元，主要反映政府人员工伤保险缴费支出；2101101.行政单位医疗预算17.03万元，主要反映政府人员医疗补助；2101103.公务员医疗补助预算4.82万元，主要反政府人员医疗补助；2210201.住房公积金预算21.47万元，主要反映政府人员住房公积。

光禄镇人大预算支出15.45万元。2010101.行政运行预算11.94万元，主要反映人大人员工资、人员公用经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1.68万元，主要反映人大人员基本养老保险支出；2082702.财政对工伤保险基金的补助预算支出预算0.04万元，主要反映人大人员工伤保险缴费支出；2101101.行政单位医疗预算0.78万元，主要反映人大人员医疗补助； 2210201.住房公积金预算1.01万元，主要反映人大人员住房公积。

光禄镇党委预算支出70.52万元。2013101.行政运行预算54.19万元，主要反映党委人员工资、人员公用经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算7.38万元，主要反映人党委员基本养老保险支出；20827022.财政对工伤保险基金的补助预算0.18万元，主要反映党委人员工伤保险缴费支出；2101101.行政单位医疗预算3.45万元，主要反映党委人员医疗补助；2101103.公务员医疗补助预算0.89万元，主要反党委人员医疗补助；2210201.住房公积金预算4.43万元，主要反映党委人员住房公积。

光禄镇文化站预算支出119.98万元。2070109.群众文化预算91.84万元，主要反映文化站人员工资支出；2080502.事业单位离退休预算1.87，主要反映文化退休人员退休费；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算11.77万元，主要反映文化站员基本养老保险支出；2082702.财政对工伤保险基金的补助预算0.29万元，主要反映文化站人员工伤保险缴费支出；2101102.事业单位医疗预算5.55万元，主要反映文化站人员医疗补助；2101103.公务员医疗补助预算1.57万元，主要反文化站人员医疗补助；2210201.住房公积金预算7.06万元，主要反映文化站人员住房公积。

光禄镇城建办预算支出102.73万元。2120101.行政运行预算79.92万元，主要反映城建办人员工资、人员公用经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算10.25万元，主要反映城建办员基本养老保险支出；2082702.财政对工伤保险基金的补助预算0.26万元，主要反映城建办人员工伤保险缴费支出；2101101.行政单位医疗预算4.81万元，主要反映城建办人员医疗补助；2101103.公务员医疗补助预算1.34万元，主要反城建办人员医疗补助；2210201.住房公积金预算6.15万元，主要反映城建办人员住房公积。

光禄镇农经站预算支出27.03万元。2130104.事业运行预算21万元，主要反映农经站人员工资、人员公用经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算2.69万元，主要反映农经站员基本养老保险支出；2082702.财政对工伤保险基金的补助预算0.07万元，主要反映农经站人员工伤保险缴费支出；2101102.事业单位医疗预算1.26万元，主要反映农经站人员医疗补助；2101103.公务员医疗补助预算0.4万元，主要反农经站人员医疗补助；2210201.住房公积金预算1.61万元，主要反映农经站人员住房公积。

光禄镇11个村委会预算支出169.03万元。2010301.行政运行预算169.03万元，主要反映11个村委会人员工资，161个村民小组党小组补助支出118.73万元，村委会公务费支出50.3万元。

光禄镇劳动和社会保障所预算支出65.99万元。2080101.行政运行预算51.28万元，主要反映劳动和社会保障所人员工资、人员公用经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算6.58万元，主要反映劳动和社会保障所人员基本养老保险支出；2082702.财政对工伤保险基金的补助预算0.16万元，主要反映劳动和社会保障所人员工伤保险缴费支出；2101102.事业单位医疗预算3.09万元，主要反映劳动和社会保障所人员医疗补助；2101103.公务员医疗补助预算0.93万元，主要反劳动和社会保障所人员医疗补助；2210201.住房公积金预算3.95万元，主要反映劳动和社会保障所人员住房公积。

光禄镇农技中心预算支出157.15万元。2130104.事业运行预算110.58万元，主要反映农技中心人员工资、人员公用经费支出；2080502.事业单位离退休预算11.23万元，主要反映农技中心退休人员退休费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算14.76万元，主要反映农技中心人员基本养老保险支出；2082702.财政对工伤保险基金的补助预算0.37万元，主要反映农技中心人员工伤保险缴费支出；2101102.事业单位医疗预算支出7.04万元，主要反映农技中心人员医疗补助；2101103.公务员医疗补助预算2.31万元，主要反农技中心人员医疗补助；2210201.住房公积金预算8.86万元，主要反映农技中心人员住房公积。

光禄镇林业站预算支出45.18万元。2130201.行政运行预算34.93万元，主要反映林业站人员工资、人员公用经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算4.62万元，主要反映林业站人员基本养老保险支出；2082702.财政对工伤保险基金的补助预算0.12万元，主要反映林业站人员工伤缴费支出；2101102.事业单位医疗预算2.16万元，主要反映林业站人员医疗补助；2101103.公务员医疗补助预算0.58万元，主要反林业站人员医疗补助；2210201.住房公积金预算2.77万元，主要反映林业站人员住房公积。

光禄镇水管站预算支出66.68万元。2130301.行政运行预算51.74万元，主要反映水管站人员工资、人员公用经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算6.66万元，主要反映水管站人员基本养老保险支出；2082702.财政对工伤保险基金的补助预算0.17万元，主要反映水管站人员工伤保险缴费支出；2101102.事业单位医疗预算3.13万元，主要反映水管站人员医疗补助；2101103.公务员医疗补助预算0.98万元，主要反水管站人员医疗补助；2210201.住房公积金预算4万元，主要反映水管站人员住房公积。

光禄镇畜牧站预算支出92.47万元。2130101.行政运行预算71.09万元，主要反映畜牧站人员工资、人员公用经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算9.43万元，主要反映畜牧站人员基本养老保险支出；2082702.财政对工伤保险基金的补助预算0.24万元，主要反映畜牧站人员工伤保险缴费支出；2101102.事业单位医疗预算4.39万元，主要反映畜牧站人员医疗补助；2101103.公务员医疗补助预算1.66万元，主要反畜牧站人员医疗补助；2210201.住房公积金预算5.66万元，主要反映畜牧站人员住房公积。

（二）项目支出情况

2017年县财政批复光禄镇项目支出拨款6.6万元，项目支出预算为：乡镇人大代表活动经费6.6万元，项目资金用于镇人大代表开展调研及活动；

现对光禄镇2017年预算信息予以公开，若有不明之处可致电光禄镇财政所查询，查询电话0878－5811204。

                                                                                                      光禄镇人民政府

                                                                                                       2017年4月11日