姚安县大河口乡2017年部门预算情况说明 

一、 部门基本职能职责

大河口乡人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

二、部门基本情况

大河口乡按一级预算单位进行预算，其中含人大常委会机关、政府机关和共产党机关共3个机关，包括财政所、文化服务中心、社保中心、城建办、农经站、农技中心、畜牧站、林业站、水管站9个中心（站所）及6个村委会。2017年部门预算，在职在编实有人数81人(含村委会人员36人)；在编车辆3辆，实有车辆3辆。

三、2017年部门预算收支情况说明

大河口乡2017年财政拨款预算总收入765.27万元，其中：本级财力765.27万元。2017年财政拨款预算总支出765.27万元，其中：基本支出761.51万元，占总支出的99.51 %；项目支出3.76 万元，占总支出的0.49 ％；上年结转支出0万元，占总支出的0 ％。按支出功能科目分类，支出列“2010101行政运行”预算支出11.55万元、“2010108代表工作”预算支出3.76 万元，主要反映人大事务方面的支出；“2010301行政运行”预算支出342.32万元，主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出 ；“2010601行政运行”预算支出27.23万元，主要反映财政事务方面的支出；“2013101行政运行”预算支出21.26万元，主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；“2070109群众文化”预算支出9.47万元，主要反映群众文化方面的支出；“2080101行政运行” 预算支出28.58万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出；“2080501归口管理的行政单位离退休”预算支出16.85万元，“2080502事业单位离退休” 预算支出13.1万元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 预算支出64.12万元，“2082702财政对工伤保险基金的补助” 预算支出1.6万元，主要反映财政对行政事业单位离退休、养老保险基金的补助支出；“2101101行政单位医疗”预算支出20.61万元、“2101102事业单位医疗”预算支出9.83万元、“2101103公务员医疗补助”预算支出9.06万元，主要反映医疗保障方面的支出；“2120101行政运行” 预算支出21.37万元，主要反映城乡社区管理事务方面的支出；“2130101行政运行”预算支出23.05万元，主要反映农业（畜牧）方面的支出；“2130104事业运行”预算支出44.89万元，主要反映农业（农技、农经）方面的支出；“2130201行政运行”预算支出35.07万元，主要反映林业方面的支出；“2130301行政运行”预算支出23.08万元，主要反映水利方面的支出； “2210201住房公积金”预算支出38.47万元，主要反映住房公积金方面的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障大河口乡人民政府机构正常运转的基本支出761.51万元，包括人员工资支出541.28万元（含村委会人员工资）;商品和服务支出67.71万元（主要是办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。其中“三公经费”预算14万元，含公务用车运行维护费9万元,公务接待费5万元。）;对个人和家庭的补助152.52万元（住房公积金）。

（二）项目支出情况

2017年县财政批复大河口乡人民政府项目经费预算（乡镇人大代表活动经费）列“2010108代表活动”项目支出 3.76万元。

                                                                                           姚安县大河口乡人民政府

                                                                                                2017年4月10日