一、部门基本职能职责

光禄镇位于姚安县城北部,东经101°34,北纬25°45,东邻前场镇,西倚左门乡,南壤栋川镇，北接大姚县，国土面积136．64平方公里，地势平坦，交通便利。光禄镇坐落于群山环抱的盆地之中，省道南（南华）永（永仁）公路纵贯其中，姚左公路横穿集镇而过，蜻蛉河“玉带”缠腰。西南多山，地势较高，东北有平川田畴，地势平坦，属平坝区，镇政府驻地海拔1861米，气候温和，土壤肥沃，是一个典型的农业镇。

基本职能职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。          

二、部门基本情况

光禄镇辖光禄、旧城、福光、江尾、班刘、小邑、后营、吴海、新庄、梯子、草海11个村民委员会，65个自然村，161个村民小组。光禄镇设人大、党委、政府、规划建设管理所、文化站、农经站、农科站、畜牧兽医站、林业站、水站管、社保所、财政所12个机关站所。实有在编工作人员86人，离退休16人。在编公务用车5辆。

三、2016年财政部门预算收支情况说明

（一）基本支出情况

2016年全镇财政预算拨款1057.49万元，其中基本支出拨款1013.09万元，占支出总数的95.8%；项目支出44.4万元，占支出总数的4.2%。

2016年用于保障光禄镇政府机关、站所，村委会、村民小组小组机构正常运转的日常支出94.76万元，其中光禄镇2016年“三公”经费财政预算拨款17万元，其中公务用车运行维护费12万元，主要用于政府公务用车运行维护保养、保险以保障政府各项工作顺利开展；公务接待费5万元，主要用于政府日常公务接待及办公。按支出功能分类：

光禄财政所预算支出29.21万元。201060.行政运行预算支出22.5万元，反映财政所人员工资、人员公用经费支出；2080301.财政对基本养老保险基金的补助预算支出3.08万元，主要反映财政所人员基本养老保险支出；2100501.行政单位医疗预算支出1.46万元，主要反映财政所人员医疗补助；2100503.公务员医疗补助预算支出0.32万元，主要反财政所人员医疗补助；2210201.住房公积金预算支出1.85万元，主要反映财政所人员住房公积。

光禄镇政府预算支出276.21万元。2010301.行政运行预算支出219.88万元，主要反映政府人员工资、人员公用经费支出；2080301.财政对基本养老保险基金的补助预算支出25.49万元，主要反映政府人员基本养老保险支出；2100501.行政单位医疗预算支出12.12万元，主要反映政府人员医疗补助；2100503.公务员医疗补助预算支出3.42万元，主要反政府人员医疗补助；2210201.住房公积金预算支出15.3万元，主要反映政府人员住房公积。

光禄镇人大预算支出10.98万元。2010101.行政运行预算支出8.35万元，主要反映人大人员工资、人员公用经费支出，2080301.财政对基本养老保险基金的补助预算支出1.18万元，主要反映人大人员基本养老保险支出；2100501.行政单位医疗预算支出0.56万元，主要反映人大人员医疗补助；2100503.公务员医疗补助预算支出0.18万元，主要反人大人员医疗补助；2210201.住房公积金预算支出0.71万元，主要反映人大人员住房公积。

光禄镇党委预算支出49.7万元。2013101.行政运行预算支出38.08万元，主要反映党委人员工资、人员公用经费支出；2080301.财政对基本养老保险基金的补助预算支出5.24万元，主要反映人党委员基本养老保险支出；2100501.行政单位医疗预算支出2.49万元，主要反映党委人员医疗补助；2100503.公务员医疗补助预算支出0.74万元，主要反党委人员医疗补助；2210201.住房公积金预算支出3.15万元，主要反映党委人员住房公积。

光禄镇文化站预算支出94.45万元。2070109.群众文化预算支出70.76万元，主要反映文化站人员工资支出；2080301.财政对基本养老保险基金的补助预算支出10.76万元，主要反映文化站员基本养老保险支出；2100502.事业单位医疗预算支出5.09万元，主要反映文化站人员医疗补助；2100503.公务员医疗补助预算支出1.38万元，主要反文化站人员医疗补助；2210201.住房公积金预算支出6.46万元，主要反映文化站人员住房公积。

光禄镇城建办预算支出72.91万元。2120101.行政运行预算支出55.18万元，主要反映城建办人员工资、人员公用经费支出；2080301.财政对基本养老保险基金的补助预算支出8.05万元，主要反映城建办员基本养老保险支出；2100501.行政单位医疗预算支出3.82万元，主要反映城建办人员医疗补助；2100503.公务员医疗补助预算支出1.03万元，主要反城建办人员医疗补助；2210201.住房公积金预算支出4.83万元，主要反映城建办人员住房公积。

光禄镇农经站预算支出19.59万元。2130104.事业运行预算支出14.59万元，主要反映农经站人员工资、人员公用经费支出；2080301.财政对基本养老保险基金的补助预算支出2.25万元，主要反映农经站员基本养老保险支出；2100501.事业单位医疗预算支出1.06万元，主要反映农经站人员医疗补助；2100503.公务员医疗补助预算支出0.34万元，主要反农经站人员医疗补助；2210201.住房公积金预算支出1.35万元，主要反映农经站人员住房公积。

光禄镇村委会预算支出161.02万元。2010301.行政运行预算支出161.02万元，主要反映11个村委会人员工资，161个村民小组党小组补助，村委会公务费。

光禄镇劳动和社会保障所预算支出47.19万元。2080101.行政运行预算支出35.35万元，主要反映劳动和社会保障所人员工资、人员公用经费支出；2080301.财政对基本养老保险基金的补助预算支出5.37万元，主要反映劳动和社会保障所人员基本养老保险支出；2100502.事业单位医疗预算支出2.55万元，主要反映劳动和社会保障所人员医疗补助；2100503.公务员医疗补助预算支出0.7万元，主要反劳动和社会保障所人员医疗补助；2210201.住房公积金预算支出3.22万元，主要反映劳动和社会保障所人员住房公积。

光禄镇农技中心预算支出104.25万元。2130104.事业运行因素支出77.44万元，主要反映农技中心人员工资、人员公用经费支出；2080301.财政对基本养老保险基金的补助预算支出12.06万元，主要反映农技中心人员基本养老保险支出；2100502.事业单位医疗预算支出5.68万元，主要反映农技中心人员医疗补助；2100503.公务员医疗补助预算支出1.83万元，主要反农技中心人员医疗补助；2210201.住房公积金预算支出7.24万元，主要反映农技中心人员住房公积。

光禄镇林业站预算支出42.49万元。2130201.行政运行预算支出31.42万元，主要反映林业站人员工资、人员公用经费支出；2080301.财政对基本养老保险基金的补助预算支出4.95万元，主要反映林业站人员基本养老保险支出；2100502.事业单位医疗预算支出2.33万元，主要反映林业站人员医疗补助；2100503.公务员医疗补助预算支出0.82万元，主要反林业站人员医疗补助；2210201.住房公积金预算支出2.97万元，主要反映林业站人员住房公积。

光禄镇水管站预算支出47.46万元。2130301.行政运行预算支出35.69万元，主要反映水管站人员工资、人员公用经费支出；2080301.财政对基本养老保险基金的补助预算支出5.41万元，主要反映水管站人员基本养老保险支出；2100502.事业单位医疗预算支出2.56万元，主要反映水管站人员医疗补助；2100503.公务员医疗补助预算支出0.55万元，主要反水管站人员医疗补助；2210201.住房公积金预算支出3.52万元，主要反映水管站人员住房公积。

光禄镇畜牧站预算支出57.63万元。2130101.行政运行预算支出42.57万元，主要反映畜牧站人员工资、人员公用经费支出；2080301.财政对基本养老保险基金的补助预算支出6.8万元，主要反映畜牧站人员基本养老保险支出；2100502.事业单位医疗预算支出3.19万元，主要反映畜牧站人员医疗补助；2100503.公务员医疗补助预算支出0.99万元，主要反畜牧站人员医疗补助；2210201.住房公积金预算支出4.08万元，主要反映畜牧站人员住房公积。

（二）项目支出情况

2016年县财政批复光禄镇项目支出拨款44.4万元，项目支出预算分别为：乡镇人大代表活动经费5.28万元，项目资金用于乡镇人大代表开展活动；光禄古镇旅游管理经费20.00万元，项目资金用于保障光禄集镇垃圾清运、保洁人员劳务费用、集镇路灯维护、电费等支出；光禄吴海蜻蛉河占地补偿经费7.12万元，项目资金用于补偿以前吴海蜻蛉河修建时的占地补偿款；光禄镇城管中队协管员经费12.00万元，项目资金用于光禄城管中队协管员的补助经费、保险、着装等。

光禄镇人民政府

2016年5月20日