一、   基本支出    301.76万元  

    1.     基本工资：83.85万元

    2.     津贴补贴：117.59万元

    3.     奖金：6.99万元

    4.     医疗保险：14.89万元

    5.     大病补充保险：0.75万元

    6.     公务员医疗补助：5.6万元

    7.     办公费：9万元

    8.     工会经费：2.15万元

    9.     车辆使用费：6万元

    10.  住房公积金：19.85万元

    11.  抚恤和生活补助（临时人员工资）2万元

    12.  养老保险：33.09万元

二、   项目支出     150万元

         微型企业扶持          150万元