姚安县教育局2016年部门预算已经县人大常委会审查批准，具有法律效力，本单位将严格按照批复的预算科目、预算金额和用途使用，统筹安排好预算资金，确保全年工作任务的圆满完成。现就2016年本单位部门预算作如下说明：

一、基本情况：本单位2016年共有机构25个，其中内设股室10个，下设县属学校6所，中心学校9个。本单位实有在职在编人员2341人，离休人员3人，退休728人，在编实有车辆2辆,2016年部门预算三公经费拨款6万元，其中公务用车运行维护费6万元。

二、部门预算收入：2016年，本单位财政拨款22670.01万元。其中，基本支出拨款22166.45万元，部门项目支出拨款503.56万元。

三、部门预算支出：2016年部门预算基本支出22166.45万元，项目支出503.56万元，支出总计22670.01万元。基本支出中，工资福利支出20290.64万元，商品和服务支出289.44万元，对个人和家庭的补助1586.37万元；项目支出503.56万元共包含1、2016年农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活补助小学17.5万元；2、2016年农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活补助初中43.82万元；3、姚安县中学运力保障（大龙口、大成中学）8万元；4、姚安一中100周年校庆经费50万元；5、2015年助学贷款风险补偿金4.18万元；6、2016年教育费附加280万元；7、教育机制考核奖励资金（包括高中）100万元七个项目。

四、其他需要说明的问题:

1、2016年本单位临时人员（安保人员、代炊人员、钟点工、遗属人员、民办离岗人员）工资282.86万元。一是固定临时人员工资发放，定编代炊92人应发工资108.3万元，遗属2人应发工资2.26万元，民办离岗10人应发工资25.5万元，小计136.07万元由财政直接在工资统发系统中安排发放。二是待遇低，学校工作要求高，人员变动较大的临时人员，安保人员51人应发工资73.8万元，钟点工116人应发工资72.99万元，小计146.79万元由我单位申请返还各预算单位进行发放。

2、乡镇津贴787.2万元由本单位申请根据实际情况考核后发放。

统筹好全县教育经费投入和管理，不仅是全县人民和县人民政府交给我们的任务，更是时代赋予我们的机遇。我们将践行“为了每一个学生的终身发展”的核心理念，继续以高度的责任感和使命感，开拓进取、真抓实干，全力以赴推进各项改革，办人民满意的教育。

姚安县教育局

二〇一六年二月二十六日