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2020年政府预算表

姚安县2020年政府债务举债情况说明

为切实加强政府性债务管理，有效防范和化解政府性债务运行风险，充分发挥政府性债务资金对全县经济社会发展的促进作用，根据新修订的《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《云南省人民政府关于印发云南省深化政府性债务管理体制改革等3个实施方案的通知》（云政发〔2014〕73号）的相关精神，姚安县严格按照省州财政部门下达的债务限额依法依规举借地方政府债务，2020年我县共新增举借债务2.25亿元，全部为新增地方政府专项债券，具体举借情况是：

2020年1月，按照《楚雄州财政局关于提前下达部分2020年新增地方政府专项债券额度的通知》（云楚财债〔2020〕1号）文件，提前下达我县新增专项债券额度0.80亿元，具体额度使用情况为：楚雄州姚安县中医医院搬迁建设项目医疗卫生专项债券0.50亿元；姚安县学前教育建设项目教育类专项债券0.30亿元。

2020年5月，按照《楚雄州财政局关于再提前下达部分2020年新增地方政府专项债券额度的通知》（云楚财债〔2020〕21号）文件，再提前下达我县新增专项债券额度1.45万元，具体额度使用情况为：“乡村振兴战略”姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目文化旅游专项债券0.8亿元；姚安县城乡供水一体化项目水利建设专项债券0.65亿元。

姚安县财政局      

2020年6月2日     

姚安县财政局关于重大政策和重点项目等绩效目标情况说明

按照《楚雄彝族自治州财政支出绩效评价管理规定》（楚雄彝族自治州人民政府2010年第4号公告）和《楚雄州人民政府办公室关于印发州级财政预算绩效管理实施办法试行的通知》（楚政办通〔2012〕110号）的有关要求，姚安县财政局结合2019年度县级财政支出情况开展预算绩效管理工作，现将工作开展情况做如下说明。

一、全面推行预算绩效管理工作

为管好用好财政项目资金，充分发挥财政项目资金使用效益，组织实施县级财政支出绩效管理，指导县级部门和推动全县财政支出绩效评价工作；对照财政部《财政管理工作绩效考核与激励办法》完成县级安排项目资金绩效管理工作。协调配合各业务股室和项目实施单位完成省州安排的项目绩效评价工作。支持配合好其他业务股室的专项资金项目绩效监测工作，利用好项目绩效管理的成果，提高资金使用效益。认真落实云南省人民政府办公厅关于《加强扶贫项目资金绩效管理工作的通知》严格执行好“花钱必问效，无效必问责”的财政资金项目效益管理的要求，按照《云南省县级扶贫项目资金绩效管理操作指南（试行）》的通知（云财预〔2018〕198号）和《云南省财政厅关于开展2019年度预算绩效管理考核工作的通知》（云财绩〔2019〕10号）开展绩效填报工作。

二、重大政策和重点项目等绩效目标情况说明

（一）姚安县龙潭箐水库工程建设项目。新建小（1）型水库一座，包含大坝、溢洪道、输水隧洞、管理房；新建管道20.56km，新增灌溉面积6680亩，供水保证人口4600人。  

（二） 姚安县城市停车场建设项目。在姚安县城南片区、思源小学片区、金荷公园片区、原栋川中学片区、西片区、南永公路片区规划建设8个城市停场，占地约130亩，有利于广大居民生产生活，改善县城交通状况，又可提升县城整体形象。

（三）姚安县智慧城乡环卫一体化建设项目。该项目覆盖姚安县8个乡镇41个行政村635个村小组，总投资为3722.3万元，特许经营30年，运营期动态总投资为83538.75万元，工程分两期实施。公司负责保洁县城60条道路，保洁面积72万平方米，配备垃圾桶185个，240升移动式垃圾箱400个，660升移动式垃圾箱150个，环卫保洁人员98名，机械设备9台，项目建成促进周边经济生态有效改善，环境保护。

（四）姚安县殡改革葬骨灰堂建设项目。建设综合楼3000平米，建设骨灰格20000个，使我县殡葬制度不断完善，惠民殡葬措施基本健全，殡葬保障设施基本保障到位，绿色殡葬模式基本建立，文明丧葬新风基本形成，骨灰安葬率不断提高。

（五）姚安县生态护林员补贴。我县聘请生态护林员160人，每年每人补贴20000元，每年增加建档立卡贫困户收入20000元。

（六）姚安县高原特色现代高效农业产业园建设项目。建设现代高效农业产业园6933.33公顷（约104000亩），其中：特色花卉种植区1333.33公顷（2000亩），包括花卉品种繁育及展示基地、设施花卉生产示范区、花卉展示观光区、荷花湿地公园、百花庄园、鲜花种植基地、物流园及营销中心；绿色蔬菜种植区3333.33公顷（5000亩），包括设施农业示范基地、有机蔬果种植示范及其消费体验基地、标准化种植基地、绿色农产品加工及冷链物流园、康养服务中心；水果种植区2000公顷（30000亩），包括石榴交易市场、种苗繁育基地、软籽石榴种植基地、百果园；综合信息服务中心、物流加工区266.67公顷（4000亩），包括展示平台建设、农产品质量安全监管平台、技能培训平台、电子商务平台、物流加工园区。

（七）姚安县平安城市视频监控与报警系统及智能交通管理系统建设项目。在县城主要街道、路口人员密集场所、案件多发地段安装406个高清视频监控探头，有效控制发案数、提高破案率，提升公安机关维护全县社会治安秩序的能力和水平，为姚安经济建设营造和谐、稳定的社会治安环境，增强人民群众安全感满意度。

（八）姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目。建设15.53公里二级公路建设，路面宽度24.5米，总投资26347.72万元。建成后能提升旅游景区基础设施，将大大提高旅游通行能力和行车安全性，减少旅游成本，加强县城与光禄景点的旅游呼应、旅游产品交流，加快区域发展、促进沿线经济与旅游事业的快速增长。                          

姚安县财政局          

2020年6月2日        

姚安县2020年一般公共预算转移支付及本级收入安排情况说明

根据楚雄州财政局关于提前下达2020年部分转移支付资金的通知和全口径预算的要求，我县2020年一般公共预算收支，以“保工资、保运转、保民生、保稳定”为重点，进一步调整和优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，以确保工资发放、机构运转、民生配套和重点支出来进行预算安排，现将我县2020年一般公共预算编制情况作如下说明：

一、一般公共预算收入预算情况

根据县委十三届四次全会的总体部署，结合全县经济社会发展目标和税源结构分析，2020年县本级一般公共预算收入预算35634万元，比2019年决算数33937万元增加1697万元，增长5%。

（一）返还性收入。返还性收入预算2176万元，其中：所得税基数返还233万元,增值税和消费税返还1943万元。

（二）一般性转移支付补助收入预算。根据《楚雄州财政局关于提前下达2019年部分转移支付补助资金的通知》和2019年结算全口径纳入预算，2020年列入年初预算的转移支付补助收入预算为126643万元，具体是：体制补助收入3120万元，均衡性转移支付收入30772万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入8266万元，结算补助收入4514万元，企业事业单位划转补助收入811万元，产粮（油）大县奖励资金收入705万元，重点生态功能区转移支付收入1647万元，固定数额补助收入7543万元，民族地区转移支付收入2836万元，贫困地区转移支付收入5812万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1100万元，教育共同财政事权转移支付收入8550万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入350万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入14650万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入16400万元，节能环保共同财政事权转移支付收入1900万元，农林水共同财政事权转移支付收入6882万元，交通运输共同财政事权转移支付收入4800万元，住房保障共同财政事权转移支付收入4100万元，粮油物资储备共同财政事权转移支付收入90万元，其他共同财政事权转移支付收入235万元，其他一般性转移支付收入1560万元。其中：具有规定用途转移支付补助收入预算66324万元，财力性转移支付补助收入预算60319万元。

（三）专项转移支付补助收入预算。按照全口径预算的要求，2020年专项转移支付补助（各级专款）预算40284万元。其中：一般公共服务850万元，国防24万元，公共安全180万元，教育560万元，科学技术450万元，文化旅游与传媒440万元，社会保障与就业2500万元，卫生健康1200万元，节能环保1500万元，城乡社区事务600万元，农林水事务15000万元，交通运输4500万元，资源勘探电力信息等事务支出500万元，商业服务业等事务支出1850万元，国土资源气象等事务支出400万元，住房保障支出9650万元，灾害防治及应急管理支出80万元。

县本级一般公共预算收入35634万元，返还性收入2176万元，一般性转移支付补助收入126643万元，专项转移支付补助收入40284万元，新增债券1000万元，置换债券9582万元，上年结转结余121万元，调入预算稳定调节基金220，全年收入总计215660万元。

二、一般公共预算支出预算情况

根据县委十三届四次全会的总体部署，结合全县经济社会发展目标和税源结构分析，2020年县本级一般公共预算支出预算201906万元，比2019年决算数196025万元增支5881万元，增长3%。

（一）基本支出预算预算情况。根据基本支出预算保障范围、标准及相关政策，2020年安排保工资、保运转、保民生的基本支出83905万元，具体是：  

1．人员支出预算77112万元。

（1）全年预算财政全供养人员工资统发46589万元，其中：基本工资18494万元、津贴补贴14655万元、年终一次性奖金1436万、绩效工资6502万元、公务交通补贴1295万元、离退休费4207万元。

（2）其他人员经费支出30523万元，其中：基本医疗保险3531万元、大病补充保险248万元、工伤保险196万元、公务员医疗补助2115万元、住房公积金4715万元、乡镇工作岗位补贴1254万元、工会经费578万元、养老保险6287万元、乡村教师生活补助426万元、离休费5、综合考核奖励5775万元、事业人员提高部分5391万元。

2.公用经费支出预算2456万元。

按照2020年预算编制方案计提公用经费2456万元，其中：公务费1800万元、离退休公务费59万元、公共交通专项经费131万元、车辆使用费467万元。

3.三保支出预算4337万元。

财政部分供养支出2928万元、保运转支出509万元、保民生支出133万元、其他经费保障支出767万元。

（二）项目支出预算情况。我县2020年可安排项目支出额度为9347万元，保障需求不足部分待争取上级转移支付补助资金后安排，项目支出安排顺序为人员支出、民生配套、债务还本付息支出、运转经费、工作经费。

（三）具有规定用途转移支付支出66324万元。主要是安排共同财政事权转移支出。

（四）当年省州专款支出40284万元。按照全口径预算的要求，2019年专项转移支付补助（中央、省、州专款）预算40284万元，按照“专款专用”的原则，相应安排专款支出40284万元，预算执行中根据省州实际下达的专款数，按批复项目拨付使用，上年结转支出121万元。

（五）上解支出4051万元。2020年上解支出预算4051万元。其中：固定性上解151万元，地税经费上解1162万元，其他专项上解支出2738万元。

（六）置换债券支出9582万元。

以上一般公共预算支出201906万元，转移性支出13754万元，全年支出总计215660万元。

2020年一般公共预算收入总计为215660万元，相应安排县级支出215660万元，实现收支预算平衡。

姚安县财政局            

2020年6月2日